老师，我想咨询下第一个问题是上个月开了一张含税五十万的发票税额五万多当月也没有进项开进来，领导说就按这个销项税额交税，这是为什么？第二个是我看了看系统里还有前些年未抵扣的进项这些进项这个月能勾选抵扣吗？

第一个，一般纳税人销项税额减进项税额来交税。如果一直没有进项税额的话，那只能按照销项来交。第二个，你看一下允许抵扣吧，只要允许抵扣就行。

2025-06-03

你好，对方已经开了红字发票，你没法勾选了。

2022-02-14

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

2022-07-05

你好，1.7万在主表中留底税额显示

2021-01-21

你好 1. 你已经货物发出去了。没有开票没有收款也得做收入报税的 2. 专票是可以拿来抵扣增值税。但是也得看什么发票内容。不是所有的专票可以抵扣的 3. 可以的 4. 一次性认证抵扣。抵扣不完的留抵进项税以后抵扣。不是分次来认证。但是可以慢慢抵扣。假如你金额进项税过大

2021-04-02

领取会员