老师你好，一个公司的个人往来应收账款很，如果公司到清算注销的时候应该怎样处理呢？谢谢。
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
老师你好！这张票代开的，款项收到后，从公司账户转给个人，是计这个人的往来，算还款吗？借：其他应付款-某人 贷银行，这样做合计吗？谢谢！
-
Q
老师晚上好！在做账过程中其他应付款为负数，怎么办就是借法人款？怎么样调整往来，有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户？还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款，应该怎样调整？
-
Q
与同一个公司有往来借款比如借给别人5万，也有业务往来销售含税收入6万，借款当时挂其他应收款，销售挂应收账款。如果收到还款时个货款时财务给入颠倒了，收到5万入到应收账款，6万入其他应收了。这种情况该怎么处理呢？麻烦老师纠正，谢谢。
-
Q
老师你好，上个月收到一笔款计入其他应收款—内部往来贷方，这个月对方公司注销，内部往来贷方余额怎样处理
-
Q
老师，您好！我们小公司，没有财务软件，我应该怎么做才能管理好供应商的往来呢？比如很多家，我是每一家建一个表格吗？表格体现付款和收到的发票就可以吗？谢谢！
热门问答 更多>
-
老师，我公司是小规模（按季申报），开了跨区域涉税发票，需要预缴哪些税
-
老师，这个题我不明白是为什么错
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算，应付账款和应收就没有分项目核算，没有分项目核算，是不是其实收入，成本，应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢？
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，老师报销款，外账会计怎么做的发放工资凭证
-
也不用交进项税是什么意思？
-
老师，进项税额转出不是可以作为成本吗？购进时取得专票做账：借：库存商品 100万 借：应交税费-应交增值税（进项税额）13万 贷：银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 13万 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 13万 月底结转成本做账：借：主营业务成本 100万 贷：库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗？应该怎么做账呢？
-
老师，答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万，看不懂那个式子
-
老师，有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
-
A商家在网上搞了一个活动，就是客户如果在15日下两单就给予15块钱的优惠券，这个15块钱的优惠券在客户下第一个订单的时候就可以使用，但是客户如果没有在15日內下第二个订单，那这15元的优惠券将自动返还给商家，22年5月12日客户B在A那里买了88元的商品，使用优惠券后的价格是73元，这时A商家怎么做账？22年5月15日客户B又下单了价格9.9元的商品，此时A怎么做账？如果B在使用优惠券15元后15日內没有在下第二个订单，此时A商家应该怎么做账？正好学到收入这章，想到我之前在网上碰到了这样一个案例，请指教
-
买东西开专票百分之13，他收我百分之10，这个他收我的价格怎么算他能不能合上，我想和他讲到百分之9怎么和他说
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，处置资产，能收的尽量收，应收而收不到是营业外支出，应付而不付是营业外收入，重点追讨股东欠款，清算时只有货币资金科目和所有者权益科目有余额。
老师你好，请问一下飞机票是普票可以抵扣进项税吗？谢谢。
您好，要分情况的哦，可抵扣情形，增值税电子普通发票（国内旅客运输服务，含旅客身份信息），按发票注明税额抵扣。航空运输电子客票行程单（注明旅客身份信息），按公式计算抵扣：进项税额 =（票价 %2B 燃油附加费）/（1%2B9%）*9%。 2.不可抵扣情形用于简易计税、免税项目、集体福利、个人消费的机票。国际机票（适用零税率或免税政策）。普通纸质发票（不是电子普票或行程单）。