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Q

老师小规模增值税申报表上本期预缴税额1407.62，应补退税是负的1355.84，这是怎么回事

2025-06-08 10:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-08 10:26

您好，这个是前面多交了，产生了退税

快账用户1502 追问 2025-06-08 10:30

老师差额是51.78，合计税额是169.05，是怎么回事

老师差额是51.78，
合计税额是169.05，是怎么回事

齐红老师解答 2025-06-08 10:33

这个合计169.05是要交的金额吗？

齐红老师解答 2025-06-08 10:33

合计税额是169.05有附加和企税吧，那个差额51.78是增值税吧

快账用户1502 追问 2025-06-08 10:37

老师麻烦您帮我看一下这两个截图

老师麻烦您帮我看一下这两个截图

老师麻烦您帮我看一下这两个截图

齐红老师解答 2025-06-08 10:40

第一张是增值税退税的，第二张是你开票的，产生的税费，你申报的时候，因为前面多交了，所以不用交了

快账用户1502 追问 2025-06-08 10:41

差额为什么是51.78，不是169.05

齐红老师解答 2025-06-08 10:43

因为系统开的是负数，他也用加了，其实是要用减的，要把开负数的税率减去的

您好，这个是前面多交了，产生了退税

2025-06-08

您好，现在是收到退税了，是吧

2025-06-06

同学您好，小规模公司在填写增值税申报表时，若自动出现本期预缴税额，可能是由于公司之前存在预缴税款的行为，如申请代开增值税专用发票时预缴的税款。建议公司先核实是否存在此类情况，如无法确定原因，可咨询税务部门或专业人士，确保申报表填写正确无误。

2024-04-01

你好，你们是不是建筑行业有没有异地的预交税金？

2020-10-09

您好，申报表上应补退税是补差额的钱是正数，预缴税款是负数，附加税也都是负数，这种情况可能是由于预缴税款过多导致的。

2025-06-07

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