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老师,四月份成本结转 一部分是暂估的 一部分是以五月采购的的记账 现在来调整要怎么做呀

2025-06-11 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 16:19

你好,那就是在4月都是暂估啊

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快账用户9106 追问 2025-06-11 16:25

那五月份回来票了怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:26

你好,红字冲减4月的,然后按发票重新做

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快账用户9106 追问 2025-06-11 16:29

四月记账借库存贷应付 然后在5月红冲 这笔分录 然后根据发票做一笔分录 四月份结转的成本差额呢 这个差额怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:30

你好,这个成本也要冲减,然后重新做。

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快账用户9106 追问 2025-06-11 16:47

在库存系统冲减? 然后在按发票的的入库再进行出库? 那不是很麻烦么 毕竟上个月都结账了关账了

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:51

你好,是的,操作就是这样。

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快账用户9106 追问 2025-06-11 17:07

那操作就是这样子 那我四月份就不入库也不行么 直接用五月份的发票入账????这样子操作呢

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:10

可以的,操作没问题。

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快账用户9106 追问 2025-06-11 17:11

??蛤?那我五月份入库记应付不是会没得这笔数据 记在四月份也合理么

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:12

你好,你如果4月份已经做过了,5月份就可以不用。

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快账用户9106 追问 2025-06-11 17:26

那不改四月的账 直接调整呢 是怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:29

你好,5月做红字分录冲减,然后按正确重新做 2笔都做到5月。

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你好,那就是在4月都是暂估啊
2025-06-11
你可以的 回来多少冲多少
2021-07-07
你好,这个你红字冲减暂估,然后按发票重新做就可以了。
2025-06-11
暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-06-11
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023-01-06
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