老师，四月份成本结转 一部分是暂估的 一部分是以五月采购的的记账 现在来调整要怎么做呀
你好，那就是在4月都是暂估啊
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老师你好，9月份暂估了工程成本，按照暂估的结转了工程成本，且9月款已付，12月份发票来了一部分，一部分未到，我应该如何做账呀。9月份做账如下，急急急
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你好，老师我想问下结4月主营业务成本时发现3月的有一部分忘记结转成本要，在4月要怎样调整
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老师，之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账，并且在当月销售结转了成本，今年四月份收到了发票，发票金额小于暂估的金额，这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
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老师 四月份暂估的库存 已经结转了成本 现在五月份发票来了 怎么做账和结转这个成本啊
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粤公网安备 44030002003870号
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那五月份回来票了怎么处理呀
你好，红字冲减4月的，然后按发票重新做
四月记账借库存贷应付 然后在5月红冲 这笔分录 然后根据发票做一笔分录 四月份结转的成本差额呢 这个差额怎么处理
你好，这个成本也要冲减，然后重新做。
在库存系统冲减？ 然后在按发票的的入库再进行出库？ 那不是很麻烦么 毕竟上个月都结账了关账了
你好，是的，操作就是这样。
那操作就是这样子 那我四月份就不入库也不行么 直接用五月份的发票入账？？？？这样子操作呢
可以的，操作没问题。
？？蛤？那我五月份入库记应付不是会没得这笔数据 记在四月份也合理么
你好，你如果4月份已经做过了，5月份就可以不用。
那不改四月的账 直接调整呢 是怎么处理呀
你好，5月做红字分录冲减，然后按正确重新做 2笔都做到5月。