你好,那就是在4月都是暂估啊
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
你好,老师我想问下结4月主营业务成本时发现3月的有一部分忘记结转成本要,在4月要怎样调整
老师,之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账,并且在当月销售结转了成本,今年四月份收到了发票,发票金额小于暂估的金额,这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
6月份为了完成利润指标,上级单位催着开票,但进项票只来了一部分,结转成本时暂估了一部分,还是未知的进项,如果再回来,怎么入账?成本这块还需要调整吗?
老师 四月份暂估的库存 已经结转了成本 现在五月份发票来了 怎么做账和结转这个成本啊
24年暂估成本225000,25年调整企业所得税
老师,公司的总账和明细账每年必须打出来是吧
代缴社保需要工资流水吗,老师
老师,请问一下1-6月只申报工资,收入,成本都不填可以的吧?我看系统会提示收入成本没填。
老师,请问一下,我在6月没有近电子税务局给任何人开过发票,因为要保税了,我就近电子税务局系统统计数据尽然有一张公司开出去的二手车销售发票,?
请问无欠缴社会保险证明在哪里开具?
销项税额-进项税额-留抵税额大于等于0、还是小于等于0不用交税
老师,我是小规模,本来都是开普票的,我5月份开普票开成专票了,产生了35块钱增值税附加税,我现在申报才发现。请问这种情况怎么办?
老师,请问公司买了一些种子种苗来了普票,这个票能不能抵扣
老师,我们是建筑行业。资产负债表项目存货中包括工程施工还有原材料,还包括哪些科目?我按明细账把原材料和工程施工加起来还不够存货的金额
那五月份回来票了怎么处理呀
你好,红字冲减4月的,然后按发票重新做
四月记账借库存贷应付 然后在5月红冲 这笔分录 然后根据发票做一笔分录 四月份结转的成本差额呢 这个差额怎么处理
你好,这个成本也要冲减,然后重新做。
在库存系统冲减? 然后在按发票的的入库再进行出库? 那不是很麻烦么 毕竟上个月都结账了关账了
你好,是的,操作就是这样。
那操作就是这样子 那我四月份就不入库也不行么 直接用五月份的发票入账????这样子操作呢
可以的,操作没问题。
??蛤?那我五月份入库记应付不是会没得这笔数据 记在四月份也合理么
你好,你如果4月份已经做过了,5月份就可以不用。
那不改四月的账 直接调整呢 是怎么处理呀
你好,5月做红字分录冲减,然后按正确重新做 2笔都做到5月。