你好,那就是在4月都是暂估啊
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
你好,老师我想问下结4月主营业务成本时发现3月的有一部分忘记结转成本要,在4月要怎样调整
老师,之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账,并且在当月销售结转了成本,今年四月份收到了发票,发票金额小于暂估的金额,这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
6月份为了完成利润指标,上级单位催着开票,但进项票只来了一部分,结转成本时暂估了一部分,还是未知的进项,如果再回来,怎么入账?成本这块还需要调整吗?
老师 四月份暂估的库存 已经结转了成本 现在五月份发票来了 怎么做账和结转这个成本啊
低值易耗品和周转材料两种在购买,和领用时,怎么进行账务处理?还有如果购买当月开具专票,不认证,有销项税额后再认证,分别怎样进行账务处理
公对公开票之后,购买方可以用现金支付给销售方吗
老师,我想问一下,我们公司是国企,现在要把一个子公司无偿划转给其他的国企,我们公司的账面要怎么处理
公司购买土地,之后准备出租的话,取得土地使用权的时候需要申报哪些税?
老师,请问,组织固定液(10%中性福尔马林),税收编码是多少
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗,对方是公司
老师你好2024012漏入了一笔季度结息31元请问怎么入账啊
老师好,之前股东给公司借过款,现在股东去世了,儿子成了股东,之前问股东借的款可以转到儿子名下吗?需要什么手续?
坐飞机,收到电子客票行程单的同时,能再收到电子发票(航空运输电子客票行程单)吗?
老师好,社保的年度缴费工资一定要报吗?如果工资没有改变也要报吗?不报有什么后果?是截止今天吗
那五月份回来票了怎么处理呀
你好,红字冲减4月的,然后按发票重新做
四月记账借库存贷应付 然后在5月红冲 这笔分录 然后根据发票做一笔分录 四月份结转的成本差额呢 这个差额怎么处理
你好,这个成本也要冲减,然后重新做。
在库存系统冲减? 然后在按发票的的入库再进行出库? 那不是很麻烦么 毕竟上个月都结账了关账了
你好,是的,操作就是这样。
那操作就是这样子 那我四月份就不入库也不行么 直接用五月份的发票入账????这样子操作呢
可以的,操作没问题。
??蛤?那我五月份入库记应付不是会没得这笔数据 记在四月份也合理么
你好,你如果4月份已经做过了,5月份就可以不用。
那不改四月的账 直接调整呢 是怎么处理呀
你好,5月做红字分录冲减,然后按正确重新做 2笔都做到5月。