您好,最好是3月就计提了吧
凭证1.2022年12月计提 借:所得税费用12600 贷:应交税费-企业所得税12600; 凭证2.2023年1月预缴 借:应交税费-企业所得税36000 贷:银行存款36000; 凭证3.2023年6月退税 借:应交税费-企业所得税10000 贷:所得税费用10000 借:银行存款33400 贷:应交税费-企业所得税 33400; 问题:今年1月份预缴时申报有误,汇算清缴后实际应交所得税是2600元,6月份才申请通过的退税,现在发现3季度利润表所得税费用为-10000,老师能帮忙指点下该如何在3季度修改凭证才正确嘛?
请问下老师就是我在1月份申报2023年第四季度申报了企业所得税,缴纳了企业所得税费用1207,但是我在12月份没有计提这笔企业所得税费用呢。能在1月份计提吗?
老师 12月企业所得税缴纳 忘记计提了,我可以计提在1月做一张凭证上显示 计提+缴纳吗,还是反过账,但是季度报表都报了啊
老师好,小微企业本季度已经计提所得税3元,但是季报可以弥补前几年亏损不用缴所得税了。已经做计提的凭证在4月份冲掉吗
老师好,我4月份1季度报缴纳的企业所得税应该在几月份计提?
法人的账号登录广东电子税务局,需要人脸验证吗?短信验证可以吗?每次登录都要验证吗
请问职工报个税的工资额大于申报社保的最低工资基数,那申报个税和社保两个工资额一定要一致吗?
老师,请教一下,公司将自产的产品作为节日慰问品送给离退休人员,需要视同销售吗
电商及外贸财务流程及制度
老师,2023年的成本转出后怎么做账务处理?
老师第二步没看懂,为啥3000要×2,2是哪里来的?
老师,我们自己在农户手里收的水果,农户开的开的免税发票,印花税怎么交,还是只交我们销售合同金额的印花税就行吗?
老师年利率为什么不用8%?后面为啥×3/13?
老师,出售二手车是,销项税按3%减按2%,那我做账的销项税额是多少?计入出售3万
老师,快账上怎么添加资产处置损益科目,我不会设置,非常着急