老师，1月一笔成本费用三级科目及供应商、现金流错误。在本月更正此笔业务所有错误，我是把原凭证红冲还是原凭证负数列示后再重新录入正确凭证。
你好，红冲后在录入，其实两种结果是一样的。
-
Q
老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？
-
Q
老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入，还是要做一笔与之前一样的分录红冲，然后再做正确的分录？两种方法都可以吗？
-
Q
老师，5月开出销售发票金额错误（少开了），6月重开正确的，6月做凭证就红冲5月确认收入的分录，然后重新做一笔，但是5月我已经结转成本了，6月把多出来的销售收入直接转到本年利润对吗？ 借：本年利润 贷：主营业务成本，对吗？
-
Q
老师，1月一笔成本费用三级科目及供应商、现金流错误。在本月更正此笔业务所有错误，我是把原凭证红冲还是原凭证负数列示后再重新录入正确凭证。
-
Q
老师，我有一个月的一张凭证写错了，把主营业务成本写成了主营业务收入，导致我利润表的营业收入是负数，那我这个月红冲了那笔凭证，然后再把正确的分录做在这个月吗？那之前的利润表是错误的，怎么办呢？
热门问答 更多>
-
老师，增值税留抵抵欠分录怎么写？
-
我公司是建筑公司，每年有100来个小工程项目，入账的时候分别按项目的人材机入工程施工，如： 工程施工-劳务费-a项目； 工程施工-劳务费-b项目； 工程施工-劳务费-c项目; 有时候会出现a项目成本倒挂的问题，成本高于收入，那我能不能在结转成本的时候， 借：主营业务成本-d项目（这个项目利润空间较高） 贷：工程施工-劳务费-a 这样做合适吗？
-
老师，出纳去银行开去年手续费的发票，银行没给开，说每次打回来的那个回单就可以入账。这不能吧，是不是要开那个普票才可以在所得税汇算清缴前扣除？
-
有不用财务系统的做账模版吗，用办公软件做的模版
-
老师，请问，我的个体工商户准备变更经营者，在进行清税申报时，这个季度的申报表中，那个留存利润是按去年汇算后的金额还是按去年第四季度未汇算前的金额申报了
-
想成立个体工商户，是不是有2种类型定期定额和查账征收，定期定额分双免和大额核定？
-
请问老师，2026年中级会计职称考试时间出来了吗
-
我们发放2025年年终奖金的时候也发放了2026年入职的人，那给2026年入职的人发的年终奖的贷放科目怎么做，是做年终奖金，还是职工薪酬？这部分是不是不能计提在2025年
-
老师，我们预付油费，对方全部开进项过来，可以一次性抵扣吗？还是根据用油情况勾选？
-
老师 现在会计凭证是不是可以不用纸质的了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在的疑问是我在科目表联查明细，为什么会在更正后的供应商下面有一笔借方期未余额
那你能不能直接把那笔凭证删除再做看看。
不能删除，1月已做财报给到上面，不能随意删除
你这个更正的供应商下有余额是不是因为供应商名称或者编码没对清楚导致倒挂？是的话再给它负数冲平。
这个供应商下总的期未余额是对的
那说明总的数据没错，就是错配了，如果没法解决找软件商后台直接修改下。
好的，谢谢老师
不客气，满意请五星好评哈，谢谢。