老师，申报的时候出现这个问题是什么意思，应税商品报关单也已经确认，申报价税分离，含税销售额也没错啊，

你好,分开写分录手上进项按正常入账借:库存商品 6132.74 应交税费-待认证进项税 797.26 贷:应付账款/银行存款 6930 进项认证后借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应交税费-待认证进项税确认收入借:应收账款 6921.71 贷:主营业务收入 6921.71 退税是按对应的进项来退借:其他应收款-出口退税 797.26 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 797.26

2021-02-06

你的进项税发票勾选了，但是没有“申请统计——签名确认”，就是在发票勾选综合服务平台中进行操作。签名确认表示你不再勾选当月认证的进项税了，确认当月需要抵扣进项税的数据了。

2021-08-05

您好，你们是简易申报的客户吧

2023-07-04

同学你好需要转出的，直接红冲就行了 2.不用

2020-12-14

冲减原出口销售收入借：主营业务收入 —— 出口收入贷：主营业务收入 —— 内销收入. 计提销项税额借：主营业务成本贷：应交税费 —— 应交增值税 (销项税额) . 调整相关科目如果之前有确认应收出口退税等涉及出口退税的科目，需要红字冲回，如：借：其他应收款 —— 应收出口退税 —— 增值税 (红字) 贷：应交税费 —— 应交增值税 (出口退税)(红字) 借：主营业务成本 —— 外销 (红字) 贷：其他应收款 —— 应收出口退税 —— 消费税 (红字) 借：主营业务成本 —— 外销 (红字) 贷：应交税费 —— 应交增值税 (外销进项税额转出)(红字).

2024-12-12