你好可以的,相当于计提在今年的

老师你好,2023年1月份缴纳22年第4季度所得税,我在交的时候, 借:所得税费用 贷:应洨税费--应交所得税 ; 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款。现在在电子税务局填写报表, 所得税费用一栏,直接把交纳的金额填写在里面就可以了是吧
老师:就是今年汇算清缴的时候,税局要求调增,让企业所得税要交2万,目前还没有实际交纳。我现在想起来那个企业所得税忘记计提了,这种情况下要怎么做账呢?是不是直接借方所得税费用,让贷方应交税费应交所得税?那这个所得税费用就是计入了今年的期间会有什么影响吗?
老师我在缴纳23年度的企业所得税的时候没有计提,我直接在24年4月做借所得税费用贷应交所得税,借应交所得税贷银存,财报里面就显示所得税费用金额,实际不是今年的,这个怎么做分录调整下
前几年有一笔所得税交了 但是没如所得税费用 还挂在应交所得税借方呢 75块钱我能直接入到当年的所得税费用里面吗
去年没计提企业所得税,今年年初直接缴纳了,做的借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款,那么别的没做,那么这个应交税费-应交企业所得税的借方余额怎么处理?是要补提转入“所得税费用”科目吗?还是进入“以前年度损益”科目?
认缴出资10万,结果多打款1000怎么处理 按照资本公积还是借款往来
老师您好,2022年发生的成本票,不合格今年发现了错误,今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗?该怎么处理呢
老师,工厂里面干了活代开劳务费发票,现在开什么税收分类编码
老师你好,个体工商户,他是核定征收开多少收入的话,就按减半征收,那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗?
出口退税公司,取得的报关费发票可以是普票吗?还是说后期要退税,需要专票
请问变更注册地后如何在电子税务局上变更主管税务机关?
同仁堂 安宫降压丸,规格是32g/瓶*1瓶/盒,供应商的随货单同行单也是32g/瓶*1瓶/盒,但供应商发票规格却开成了32g,少了/瓶/盒,商品单位开了盒,请这种发票可以收吗
老师好,24年的一张成本专票业务忘了交财务,今年财务入账的话,怎么做账啊?
请问电子税务局上变更主管税务机关
老师,委托加工物质收回货款,但是发票暂时没收到,事后收到,怎么写会计分录,谢谢
摘要写清楚 然后借所得税费用,贷应交所得税吗?
是的,金额很小不妨碍