你好,可以的,操作没问题。可以只做多的部分。
计提与发放工资重复做账是直接用红字冲减多计提的那一笔吗?计提金额原本是500,但是做账确计提了900,这部分多计提工资如何冲减?可否用红字冲减?例如工资原本是500,计提了900,我科目就挂原来的科目,工资就写多余的400,这样做正确吗?
老师,因为享受加计扣除政策在9月份多冲销了所得税费用,在这个月冲回时是先要把上次冲的那个金额全部冲销后再按新的金额入账吗,还是只调整差额部分
公司的工资是本月计提,下月发放,在本月时做了工资计提,到下月时把计提的全部冲掉,然后又做了实际发放的帐,但是用的分录还是计提工资时的分录,为什么啊
这个月计提的工资如果是小于或者是大于下个月发放的工资金额,下个月做发放的时候还另外再补提或者红冲多计提的工资部分吗?如果不补提或者红冲多计提的账面上有什么影响吗?
上月工资多计提了,次月没有多发放工资。本月调整时,可以只冲销多计提的部分吗?还是要先把原来计提的全部红冲,然后再做一个正常的分录
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
那这样是不是会出现,上月的费用比实际的高了,本月的费用做少了
你好,是的,只是实操中,一般不跨年就没事。
这种有没有影响呢
你好,没问题的,不用担心。