老师，请问一下，餐厅收到客户预订餐费2000元，后来客户不来消费了，又给对方退回1500元，这个分录要怎么做啊？谢谢

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

请问老师： 一个网站的证书费500元，收到对方公司开过来的票500元，但是出纳又把500元的钱从我们公司账户打给了这个公司的业务员，那分录怎么做？谢谢

老师，。就像挂账的金额怎么做凭证？ 就是我们餐饮业这方面有客人，那两天不是预定了事野嘛，但是里面儿就是我们有个活动，就是预存1万，送的5000。然后，里面儿有个2000的0点餐业务，就是他们过来试菜呀。0点餐费可以消费，等到过两天，从那个系统里面儿也自动扣。所以说，现在就是挂了账了，过两天才能从系统扣了，收回来这种的账怎么做？ 还有一种情况，就是我们营业开了，有客人就是过来吃饭，他们是自己想吃什么点什么，就是0点餐业务的，比如说今天。有一个雅间儿的6位客人过来消费了500元。这个这个又怎么做？ 零点餐就是零散客人过来吃饭消费的