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老师去年我单位培训,收到发票错误今年重开,去年已做账务处理,今年重开的发票怎么处理

2025-06-15 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-15 15:35

您好,把去年红冲的做负数分录,然后再做正数分录

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快账用户6420 追问 2025-06-15 15:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-15 15:37

不客气,很高兴帮你

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您好,把去年红冲的做负数分录,然后再做正数分录
2025-06-15
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款, 借应收账款 贷利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 一个是红冲的,一个是正确的
2022-04-28
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款, 然后再做正数的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项
2022-05-24
你好,今年冲红 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 红冲的按负数申报,重开的按正数申报 
2023-05-25
可以,可以直接抽出去年的发票放进今年的发票,不做任何账务处理
2025-01-23
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