劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办？还按之前的记法吗

周五公户二维码收到款，周六公户银行到账，周一开票。这个应该怎么记账？

借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费

开票在收款后，收款是不是应该记预收账款？ 借银行存款 贷预收账款

你好，你现在这个钱在平台上，平台是做其他货币资金，没有到银行存款。周五的时候做其他货币资金，然后周一才能做银行存款。你开了发票，还做预收账款？

钱没有在平台上，只是晚一天到账公户。公户的二维码。 之前如果开发票在收钱后我都做预收账款。是不是做错了。一个月内收到的钱当月开出发票，可以不用预收账款吗？

用预收账款也可以那你这样的话出现负数余额，你开了发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 比较合适

老师我不是很明白，假如客户1月1日先把钱转过来了，我1月3日开发票，应该怎么记

借银行存款贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入应交税费， 可是你不是刚才问的，是先到了平台，然后开了发票，后期收到吗？和这个完全不一个业务呀，你是第三个业务开始啦，你是转的有点快

每一个预收账款后面都要设立客户的名称吗？有没有省时间的方法？我们每年的客户都不一样，很零散 怕子科目不够使

零散的客户你可以写零散，你不需要统计具体的客户的情况下，你就写零散户

我会把做检测的客户建立电子表格。 如果这个月收到10家客户的4000元 月底集中开票。 零散收款时： 借银行存款xx 贷预收账款-零散户x元 月底开票 借预收账款-零散户4000 贷 主营收入x元 应交税费x元 这样对吗

你好对的是的，是这做的

老师回到第一个问题，劳务公司先把发票给我了， 借管理费用 贷预付账款 打款后 借预付账款 贷银行存款 对吗，先贷的预付账款余额成负数了吧

对的是的，表示你们欠了人家的钱

谢谢老师 您辛苦了