老师，我有一笔代扣代缴增值税和所得税的滞纳金，做凭证的时候，不计提，直接借方营业外支出，贷方银行存款可不可以
直接借方营业外支出，贷方银行存款，可以
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老师:我们是律师事务所，前两天开了一张5000元的代理费发票（银行已收款），今天因为对方私下和解了，退还对方4700元（备注的退代理费），5000元的发票底联已收回。银行还有300元的差额，对方说不要发票了，我之前做的凭证，借:银行存款5000，贷:主营业务收入4950.5，贷应交税费—应交增值税49.5 发票作废时直接，借:主营业务收入4653.47 借:应交税费—应交增值税46.53 贷:银行存款4700，这样做可以吗?
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老师，请问公司有专家外聘的，产生劳务费，已经进行劳务所得申报了，代扣代缴个税了，在做账时，可以直接借：主营业务成本 贷：银行存款吗？
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我们公司交了滞纳金，一般滞纳金是不需要计提的。但是直接贷银行存款缴纳的话，我暂时没有银行流水，我怕到时候做银行流水的时候重复做了滞纳金。那我可以先做，借：营业外支出 贷：应交税费-滞纳金。这样做可以吗？
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老师您好，我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的，然后我做的分录是借：劳务成本-xx.贷银行存款。然后借：应交税费-代扣代缴个人所得税，贷：银行存款。我这样做好像不合适，因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
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老师您好，我在1月份缴纳个税的时候，因为三方协议不合适，扣款一直失败，税管员就给我发了码，然后我自己缴纳了税款，我做的分录是借其他应付款 贷：应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税，2月给我报销了这笔费用，我做了借应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税。贷方银行存款，老师这样合适不
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#提问#老师，货币性资产，包含钱 应收类和债券，这个债券包含债券投资和其他债券投资吗？
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老师您好，请问出口应征税报关用途确认里面的计税依据应征税含税销售额，和我已开具的进口发票普通发票金额不一致，税局系统是四舍五入化整再折算的原因，导致差几十元怎么处理呢
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这个题讲是怎么做的啊，不会啊
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有限合伙企业里的普通合伙人可以用劳务出资吗
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请问老师：一般纳税人是不是每个月申报申报表，三个月才交一次财务报表？
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老师！请教一下！我是新手报税，一般纳税人有一家批发零售各种蔬菜、还有一家批发零售软饮料的，我每次录凭证只把所有的销售出去，采购进来的都录了凭证，但是我没有结转成本这一步？我后面就是直接用金蝶软件一键结转损益。请我我这样是不是错的？是不是每个月都需要手动结转成本分录，然后最关键的是我以什么依据的数量结转成本？批发零售每个月都有生意，请问怎么做结转成本？谢谢
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你帮我看看，这第一个问，设备折旧抵税的现值，为啥不✖️25%
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发现5月份有一笔经济业务写错了，老师我应该怎么做呢
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老师本月收到一张红字发票，上个月这张发票已经抵扣完了钱，本月我应该如何在税务局网上操作
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老师，25年可以转核定征收了嘛
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！