业务已履约:账务保持不变,留存合同、物流单等交易证据,证明真实性即可 。 业务未履约:做红字分录冲销,涉及进项税的转出,调整以前年度损益,重新申报企业所得税

去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了,但是当时已经做了账务处理,在今年年初才发现,那张进项专票开错了,所以联系了对方公司给我们重开,现在收到了重新开的发票,账务上如何处理呢
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,我们公司是做咨询服务的,3年前做了一个项目,完工后开了发票,但是对方一直没有付款,去年对方公司已经无法偿还债务,申请了破产注销,我们的款也没收回,发票对方也一直没有抵扣,我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票,做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目,请教一下正确的分录怎么写
老师,公司给员工购买的有意外险,保险公司的赔付怎么做账
款打给总公司,发票却是分公司开的,怎么处理
我们是餐饮行业,厨房里用的地垫、洗洁精、手套这些入什么费用合适?
老师好,一般制造业的增值税税负率为多少?
前天财务报表报送了,后期怎么更正
老师您好,已经特种设备安装改造维修我应该选什么编码
老师 返利转车款, 我这边需要申请红字确认书(针对以前厂里开给我的发票) 厂里那边来开红字发票。 我想知道 这有什么需要注意的,必须要我认证过的吗?
开票的相关规定国家有什么文件规定?
老师资产负债表应交税费怎么取数 是应交税费余额 +待抵扣借方吗
老师公司打算注销,待认证的增值税现在认证算不算留抵能不能退税啊,是不是留抵的都能退回来啊
没有涉及进项税,只需要做红字分录,调整到今年吗?
同学你好 是对的 是这样的