我们就是供应商就是给我们那个损失要赔偿给我们的货嘛。然后他有一个赔偿的话，就是有一点点还没就是开不了票，其他的都可以开票。赔偿的有一点点开不了票，但是这个发生时间是在三月份。三月份的话，我们又没有做那个材料出库的红字嘛。然后现在是六月份，六月份他才补完货给我们。那入库的时候，他那个没开票的。我就是要怎么操作一下，所以我一下子这个东西没想清楚。 麻烦指点一下这个东西不知道怎么。

你好，老师，就是我们有一个工程挂在别人那里啊，然后他是一般人，要到时候开九个点的，就是我们是给他交一个点的管理费吗。但是其他的税就是我们交，就是每个月我们负责把材料票进项给他们，然后把材料发票进项开给他们，然后最后交多少税就是由我们负担，但是我们又怕他们把我们的税交的太多，就是我们提供足够材料进项的情况下，那么我们要怎样在合同上做一个约定比较好呢？

老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。

老师好，我现在是小规模，想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您，就是说，下个月是十月份，对不对？下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税，然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我，就是在同一个月发生的事，就是那一个月是可以抵扣的，如果是隔了一个月，如果11月份开的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是这样的吗。

我是想咨询一下嘛，就是有家公司嘛，然后他是三月份才注册的注册，然后到五月份的话都是没有开票，六月才开始有开票，然后呢，他现在有一些纠纷，他就想把公司给注销掉，注销掉的话，但是他有有盈利啊，他应该有盈利很多，但是呃，十一十一月份的账还没给他做完，做完了，然后才会知道他有盈利多少，但是他要转很多账，很多款啊，然后怎么办？到时候他这个有其其他应付款呢。

老师，我有一个问题咨询，就是我们家11月份预交了2025年的房租，然后正常合同上写的是7日内开发票，然后我们一直也没要发票，你要发票呢？不知道他家税点，他家是小规模儿，能只能开5%的税点。现在领导就要求要9%的那个税点的专票儿，然后他家还不变更一般纳税人。就想给我们开5%的税点的，我们领导就不要这个5%税点的，这个应该怎么弄呢？他就说不接受50%点的，可是对方人家开5%的是正常的，他那合同里也没有写明要九十点的。这个不接受发票合理吗？