发现1月份税金及附加的T字账数写错了，但凭证没错，结转时导致本年利润是不对的，然后总账也按错误的写的，但明细账是对的，得怎么修改？

因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明

1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？

20年企业有亏算，然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴，要把这部分亏损算进来，请问怎么填写才行，我直接吧这部分亏损加到成本里了，但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致，有什么办法可以修改吗

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

您好，我们财务核算软件用的是兴竹软件，在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候，进错了账套，做进了22年的账套，发现不对时，已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账，发现余额表中，本月数和本年累计数不一致，本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上，这该怎么办