老师申报增值税比对异常强制性进项税额转出，因为是一坨金额。是不是借:做营业外支出，贷进项税额转出，结转借:进项税额转出 贷转出未交增税
你好，可以的，可以这么做的
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公司是一般纳税人。是免税行业。收到的进项发票认证后。进项税额做转出。借成本或费用，贷进项税额转出。那需要结转么。做一笔借进项税额转出，贷未交增值税么。那为什么进未交增值税里
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国际物流行业 收到专票 借：管理费用/主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 因为销项为0所以做进项税额转出 借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 什么时候做如下分录？分录做的对吗？不对的地方请指正 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 然后你的进项和进项转出都分别结转到转出未交增值税就可以了
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已抵扣的进项怎么转出，借：应交税费，应交增值税进项转出 100 贷方：进项税额100，借：未交增值税100 贷方：进项税额转出100，这样做对不对？怎么平进项税额转出？怎么平进项税
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老师，我们购买设备113万元，进项税额13万元，已抵扣，由于设备商异常，税局让我申报增值税做了进项税额转出，请问我的分录怎么处理呢，借：进项税额转出 贷：进项税额；借：营业外支出 贷：进项税额转出
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老师你好，我们公司去年有个留抵退税，想说留着以后抵扣增值税，现在做的分陆是 1、借：销项税额 贷：进项税额 借：未交增值税 2、进项税额转出 借：进项税额 贷：进项税额转出 3、结转税金 贷：未交增值税 借：进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
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老师因为无法确定是那些抵扣的发票被转出了。所以我该怎么处理合适
什么原因需要转出？
税务系统比对问题系统转出原因是异常凭证转出，税务局也在查原因，税叫让先转出。我当时强制申报了。开票就不能开，必须按转出申报。
那你就先做营业外支出，查到原因的时候再调整
好的老师
不用客气，工作愉快