发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，解决办法是什么，在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000，贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗

意思是只做一笔分录借应付职工薪酬公积金-10000 贷应付职工薪酬公积金-10000吗

可以的，最后应付职工薪酬总额是对的就可以了。

不做调整就那样错着可以吗，然后6月起，先做计提公积金分录，再做发放分录

因为一借一贷金额也一样

你最后总账金额能不能对上，报表金额是不是对的啊。

2024年汇算清缴表a105050住房公积金，应去科目余额表的哪个科目1-12月合计数啊老师

你计提的应付职工薪酬--公积金的数据。

找到这个数据了，按这个报的汇算清缴，这个问题大吗，已经更正过一次汇算清缴了，还需要再更正吗

你金额更正是对的，按照实际的报就没有问题的。

不是，我今天才发现公积金不对，还没更正

账上也没更正

24年汇算清缴公积金比实际要填的多，