发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，解决办法是什么，在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000，贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
你好，你这里就是应付职工薪酬的金额多计提了嘛。红字把多的金额冲了就可以了。
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公司承担社保1000。个人承担500， 公积金公司个人各承担500 分录:计提社保:借管理费用1000贷应付职工薪酬-社保1000 计提公积金:借管理费用500贷应付职工薪酬-住房公积金500 缴纳:借应付职工薪酬-住房公积金500 其他应收款-个人承担公积金500 贷银行存款 社保同上 分录对吗
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多计提了公积金怎么调整，当时计提分录: 借管理费用-公积金单位部分 1000 其他应收款-公积金个人部分1000 贷应付职工薪酬-公积金2000 借:应付职工薪酬-公积金2000 贷:银行存款 2000 怎么调整多计提公积金
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老师，我门公司给员工缴纳了公积金总额是2000 个人1000公司应承担1000做账的时候，计提公积金，借：管理费-公积金1000贷应付职薪酬公积金1000 缴纳借应付薪酬公积金1000其他应收款1000贷银行存款2000对不对
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当月付当月公积金。借管理费用公积金 借其他应付款代扣公积金 贷银行存款 然后借应付职工薪酬公积金 贷应付职工薪酬公积金可以吗
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发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
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意思是只做一笔分录借应付职工薪酬公积金-10000 贷应付职工薪酬公积金-10000吗
可以的，最后应付职工薪酬总额是对的就可以了。
不做调整就那样错着可以吗，然后6月起，先做计提公积金分录，再做发放分录
因为一借一贷金额也一样
你最后总账金额能不能对上，报表金额是不是对的啊。
2024年汇算清缴表a105050住房公积金，应去科目余额表的哪个科目1-12月合计数啊老师
你计提的应付职工薪酬--公积金的数据。
找到这个数据了，按这个报的汇算清缴，这个问题大吗，已经更正过一次汇算清缴了，还需要再更正吗
你金额更正是对的，按照实际的报就没有问题的。
不是，我今天才发现公积金不对，还没更正
账上也没更正
24年汇算清缴公积金比实际要填的多，
这个影响大吗可以不更正吗
你应该要填实际的才对，税前扣除是按照实际的扣。