问个问题，对方发票折扣给对方开了服务费发票，然后钱没付，直接从货款里扣除了，这笔帐怎么做
你好，你是说对方应该给你们折扣？ 然后是以你们开发票给对方的形式来操作的是吗
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我们在网上商城做贸易，提供了商品，我们给对方开发票，应收帐款和发票一致，但因对方担供了平台给我方，所以有给我们开服务性发票，但是在对帐中，发现给我们的应收帐款中直接扣除了服务费，请问，我这个分录如何做平？
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请问。我们是电商公司，每个月平台从扣取了我们的技术服务费后，给我们开发票怎么做账！？？？这个钱对方是直接从我们平台上面的余额里面扣
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用，但对方发票已经开过来了，并且，我司认证抵扣，我司直接在货款里扣除了这笔损耗，相当于对方开全额发票，我们付款扣除了这笔损耗来付款，这样帐就对不上，对方要求我们开回发票给他，但我们公司又开不了加工费，对方也说开不了红字冲，这个要怎以办？
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请问我公司购买100万货 对方开给我们100万的发票，然后有质量问题货没退会，扣了对方30万货款 怎么做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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老师能看到这个图片吗
我能够看到图片，但是不理解它的意思。 说对方应该给你们折扣？ 然后是以你们开服务发票给对方的形式来操作的是吗
这是采购发给我的原话，然后我就给他开了服务费发票，后面这笔款不打了，说从货款里扣除了，我也听不懂什么意思
你好，我估计就是我说的这样子，你开了发票，你借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后再借应付账款贷，银行存款。贷应收账款。
不是，是开的服务费的发票，能跟货款沾边吗
你好，服务费就是服务费跟货款没关系。只是你如果要收人家的服务费，就可以跟应付的货款抵减。
那这笔分录怎么做啊
我把开发票这笔冲应付吗
你好嗯，你们是开出去了发票，对不对？
已经开完了，上个月开的
你好，那你开了发票就正常先做开票的凭证。
谢谢老师
你好，不用客气的了。