你好 我报表上销售金额是26000 应交税费是3380 我在电子税务局填申报表 其中开票只开了887.81 交税费是115.4 未开票是25112.19 应交税费是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 税费相差了0.02元 这个怎么操作

老师你好！我是小规模纳税人，我这个季度开了1万多的发票，只交了20元钱的工会经费其他什么费用也没有，报增值税申报表怎么填

老师！早上好！想请教一个问题，就是税控系统维护费，我在入账时做了个管理费用，然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的，可是后面就没有开过票，然后年底了，我需要把应交税费-应交增值税结转为零，我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款？然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税？那如果这样结转完了，我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致，会相差一个附表4上的税额？要想一致，我该怎么做呢？

老师好，一般纳税人去申报增值税之前，是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致，然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来，把税务局增值税报表点开核对进项和销项，查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表，在做账软件里面写上 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借：税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷：应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗？

老师您好，小规模纳税人， 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲，(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借：应收账款2260元，贷：主营业务收入-物业费2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额22.38元， 开负数发票的时候分录是：借：应收账款 负数2260元，贷：主营业务收入-物业费 负数2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元， 由于红冲的这个发票是普票，它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额， 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去，使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额？

老师，你好，请问下，我的税费：借方应交税费-增值税进项税，怎么做平？借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：应交税费-未交增值税，是这样子吗？因为我没有销项，只有进项，销项都是申报时填报了未开票收入。