老师您好，我公司外购材料赠送给客户，客户用了如果觉得好用就卖我们的东西，那我这样增值税及所得税是不是要视同销售？会计分录怎么做？及申报增值税在哪栏填等
你好，是的，是视同销售。 你是一般纳税人还是小规模。
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老师您好，我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物，货款，税金都是通过我们公司付出去的，然后再平进平出开给客户，那么中间就产生了一个问题，如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右，这样客户就觉得自己吃亏了，要坚持增值税平进平出，那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们，想问下老师应该用哪种方式是正确的
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老师，您好！想请教一个问题，我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用（客户为国外客户，出口时 是客户自己用他们账户出口，不清楚有没有走报关程序）；2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”，但是进关时，海关觉得太重了，需要正式报关进口，需要教缴纳增值税和关税。（此费用由公司的账上已经直接扣费，我司属于消费单位，买单进口形式）。这个客户是大客户，完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做？谢谢！
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你好老师，我们公司有一笔业务，购买礼品赠送给客户，会计上做视同销售处理，不确定收入，在申报增值税的时候，在未开具发票申报了，销售额和销项税，这样的话税务上销售额与会计上销售额有误差，这样怎么调整
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老师，你好！问一下外购的商品用于赠送客户，应该视同销售，我会计做账是不是按照准则做账，借：销售费用 贷：库存商品 应交税额—应交增值税（销项） ，而增值税申报表，我填在无票确认收入那里可以吗？年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本，我平价销售没关系的吧，这样操作可以吗？老师
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老师您好！我是一家房开企业，外购了一批物资用作免费赠送给客户，在税法上，购进的货物应视同销售，缴纳增值税，赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理，请问这笔会计分录怎样做？
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老师，麻烦看下这个189题，没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
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请问老师：我们公司22年1月至25年8月账务经过审计，审计报告出来前给我们了一些整改意见，有些是资料不全，有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正？
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老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选，并且已经抵扣了。这个情况还能作废，进项转出再重新做出口退税勾选吗？
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老师，公司是制造业，之前是按照一般商贸做的成本，现在要按照制造业企业做可以吗？
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老师你好！资产负债表的合计不能为负数是吗？ 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
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老师，我公司注册资本200万，甲股东65%，已股东35%，现在新进入一个股东，有两种方案，第一，注册资本不变，丙投入48万，占比24%，48是不是分别发给甲乙？甲乙同比例稀释，甲乙申报个税需要缴纳个税吗？第二丙投入48注册资本248万，这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税？
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老师这个个税认定是9月1好号，就从10月1号开始申报是吗？
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老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
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老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税，对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办，预缴给退税吗
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出口应税报关单确认一定要做么？
粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
进项能正常抵扣吗
你好，这个可以正常抵扣
我收入按买价可以吗
你好，可以的，操作没问题。
好的老师，那我增值税是不是要填报在无票收入那栏？然后会计分录怎么做？ 是不是会计账不确认收入，年报在视同销售那栏填写收入调增？
你好，是的，填入无票收入。 你这个正常做收入。借，销售费用贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。