老师您好，我公司外购材料赠送给客户，客户用了如果觉得好用就卖我们的东西，那我这样增值税及所得税是不是要视同销售？会计分录怎么做？及申报增值税在哪栏填等
你好，是的，是视同销售。 你是一般纳税人还是小规模。
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老师您好，我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物，货款，税金都是通过我们公司付出去的，然后再平进平出开给客户，那么中间就产生了一个问题，如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右，这样客户就觉得自己吃亏了，要坚持增值税平进平出，那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们，想问下老师应该用哪种方式是正确的
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老师，您好！想请教一个问题，我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用（客户为国外客户，出口时 是客户自己用他们账户出口，不清楚有没有走报关程序）；2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”，但是进关时，海关觉得太重了，需要正式报关进口，需要教缴纳增值税和关税。（此费用由公司的账上已经直接扣费，我司属于消费单位，买单进口形式）。这个客户是大客户，完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做？谢谢！
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你好老师，我们公司有一笔业务，购买礼品赠送给客户，会计上做视同销售处理，不确定收入，在申报增值税的时候，在未开具发票申报了，销售额和销项税，这样的话税务上销售额与会计上销售额有误差，这样怎么调整
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老师，你好！问一下外购的商品用于赠送客户，应该视同销售，我会计做账是不是按照准则做账，借：销售费用 贷：库存商品 应交税额—应交增值税（销项） ，而增值税申报表，我填在无票确认收入那里可以吗？年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本，我平价销售没关系的吧，这样操作可以吗？老师
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老师您好！我是一家房开企业，外购了一批物资用作免费赠送给客户，在税法上，购进的货物应视同销售，缴纳增值税，赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理，请问这笔会计分录怎样做？
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老板私车公用月租金1000元，已经并入工资申报个税，不开发票可以吗？
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请问下，这种情况是啥意思？怎么处理？
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劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗？这样就会多扣个税可以吗
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一季度申报的70万收入，二季度红冲了发票，导致二季度收入为负数，之前缴纳的增值税和附加税退换吗
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老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人，请问客户用瓶盖兑换商品，先由公司垫付商品，然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
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老师，还问下，如果开进来一张普通飞机票的发票，上面的税率是写的6%，我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税？
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我月底计提工资时， 借方：销售费用 贷方：应付职工薪酬-工资（应发数） 次月，发工资时 借方：应发职工薪酬—工资（应发数） 贷方：银行存款—（实发数） 贷方：其他应收款—社保（个人部分） 贷方，应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方：应交税费—个人所得税 贷方：银行存款 我这样做是对的吗，计提的时候不用体现计提个人所得税吧
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老师你好，4月份发工资给工人了，但没有申报个税，7月还可以申报吗
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房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入？
粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
进项能正常抵扣吗
你好，这个可以正常抵扣
我收入按买价可以吗
你好，可以的，操作没问题。
好的老师，那我增值税是不是要填报在无票收入那栏？然后会计分录怎么做？ 是不是会计账不确认收入，年报在视同销售那栏填写收入调增？
你好，是的，填入无票收入。 你这个正常做收入。借，销售费用贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。