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老师,我们是小规模企业,这个季度含税收入合计是170516.15元,填写增值税报表的时候,免税销售额-小微企业免税销售额,我们填写是170516.15/1.01,还是170516.15/1.03啊

2025-07-03 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 10:11

同学,你好 你发票上的税率是多少,那就按照多少算

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:11

老师,我们是无票收入

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:12

同学,你好 那就按照170516015/1.01

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:14

老师,那按照这个算填写免税销售额-小微企业免税销售额之后,下面本期免税额-小微企业免税额,自动带出来的是按照170516.15/1.01*0.03算的,这个加起来不等于170516.15元,我是还需要填写什么表吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:14

同学,你好 你把你申报表完整发一下

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:17

好的,我这个是预填了一下

好的,我这个是预填了一下
好的,我这个是预填了一下
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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:18

老师,就是我们是小规模企业,这个季度含税收入合计是170516.15元,这部分都是无票收入,我们应该怎么填报表呢

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:19

和这个表有关系吗

和这个表有关系吗
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齐红老师 解答 2025-07-03 10:29

同学 ,你好 对,你填的是对的 减免税不要填

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:31

老师那168827.87+5064.84也不等于我这个季度的含税收入170516.15元啊

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:36

同学,你好 这个免税是按照3%的,这个不要紧的

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:39

那就是小微企业免税销售额按照170516.15/1.01算,之后本期免税额增值税报表时170516.15/1.01*0.03算,那我做账收入按照170516.15/1.01算,记账的增值税是按照170516.15/1.01*0.01算的,那这个做账和报表不相符啊

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:40

同学,你好 没有不相符。 你增值税是免的,所以你申报增值税金额0,你账上金额0,是一直的 因为你不满30万,所以不要做减免税申报表,就会有这个问题,但是是不要紧的

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:41

老师,那减免增值税是计入营业外收入吗

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:42

老师,那计入营业外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,还是按照增值税报表170516.15/1.01*0.03算

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:45

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6294 追问 2025-07-03 10:48

老师,那计入营业外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,还是按照增值税报表170516.15/1.01*0.03算的,这是一个选择题

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:50

同学,你好 按照170516.15/1.01*0.01来算的

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