同学,你好 你发票上的税率是多少,那就按照多少算
公司马上要注销了,账面还挂800万存货,这是之前遗留问题,库存早不存在,如何处理
会记考试中如果没用红笔划掉而且没盖章会对考试成绩有影响吗
老师,公司取得2张发票:办公室租金1张,物业费和水暖费1张,这都要缴纳印花税吗?
你好,老师茶叶合作社收到政府扶持项目资金怎么入账了
全资子公司,向母公司(有限公司)付分红,内部没有流程要求,需要做什么附件做税务支撑吗? 子公司和母公司都是居民企业,并且子公司有未分配利润有很多余额
老师,每月做账时计提一笔成本,借主营业务成本,贷应付账款,计提两月后,现按年度已付款,并收到进项发票,请问怎么做分录,才能让成本按月分摊
自然独资企业艺术培训,小规模的,收到的学费记主营业务收入,没有发票也的有应交税费应交增值税么?税局按多少算
小规模纳税人,付租金,21年分录借其他应付款贷银行存款,到25年发票要不回来了,怎么处理做分录比较好呢
24年缴纳的税费 做账做到25年了 怎么调
老师,白酒批发行业的税负率都是多少,增值税,企业所得税,还有毛利率
老师,我们是无票收入
同学,你好 那就按照170516015/1.01
老师,那按照这个算填写免税销售额-小微企业免税销售额之后,下面本期免税额-小微企业免税额,自动带出来的是按照170516.15/1.01*0.03算的,这个加起来不等于170516.15元,我是还需要填写什么表吗
同学,你好 你把你申报表完整发一下
好的,我这个是预填了一下
老师,就是我们是小规模企业,这个季度含税收入合计是170516.15元,这部分都是无票收入,我们应该怎么填报表呢
和这个表有关系吗
同学 ,你好 对,你填的是对的 减免税不要填
老师那168827.87+5064.84也不等于我这个季度的含税收入170516.15元啊
同学,你好 这个免税是按照3%的,这个不要紧的
那就是小微企业免税销售额按照170516.15/1.01算,之后本期免税额增值税报表时170516.15/1.01*0.03算,那我做账收入按照170516.15/1.01算,记账的增值税是按照170516.15/1.01*0.01算的,那这个做账和报表不相符啊
同学,你好 没有不相符。 你增值税是免的,所以你申报增值税金额0,你账上金额0,是一直的 因为你不满30万,所以不要做减免税申报表,就会有这个问题,但是是不要紧的
老师,那减免增值税是计入营业外收入吗
老师,那计入营业外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,还是按照增值税报表170516.15/1.01*0.03算
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,那计入营业外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,还是按照增值税报表170516.15/1.01*0.03算的,这是一个选择题
同学,你好 按照170516.15/1.01*0.01来算的