老师我们是小规模公司生产的是农用的滴灌带免税的，在季度申报增值税时营业额卖了200万元这时表要怎样填
您好，稍等，我帮您看一下
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
-
Q
老师，我是小规模纳税人公司，季度申报没有超30万，报税的时候，是不是不用减按1%填减免税申报表！免税额用计入营业外收入吗
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，季度开普票没过30万，填报申报表的时候，免税额那里自动带出3%的税额，那这样2%的减征额填哪里啊
-
Q
老师我们工司是生产滴灌带的，因为滴灌带是免税的，我们公司还自己购进配件来销售，这时配件是有增值税的一个点，这是我们季度销售没有超30万，开出发票合计金额是87018.33合计税额是218.67这时无票收入是149768.43元账上销项税额是419.55元这无票收入里有免税的和应该在开发票时有税的，所以这销项税额账上的跟申报增值税时对不上，怎么办
-
Q
老师，我们是小规模企业，这个季度含税收入合计是170516.15元，填写增值税报表的时候，免税销售额-小微企业免税销售额，我们填写是170516.15/1.01，还是170516.15/1.03啊
热门问答 更多>
-
老师我们是小规模公司生产的是农用的滴灌带免税的，在季度申报增值税时营业额卖了200万元这时表要怎样填
-
老师在哪里查税务局的政策
-
刚注册的进出口公司办理进出口业务第一步怎么做
-
个体户实际销售额小于核定销售额 可以按实际销售额填写吗
-
工厂里怎么算出利润 只记录了流水账
-
小规模设备安装公司，因未完工或者客户不给钱，所以暂未开票，这种情况要申报工资吗，干活的人计入管理还是存货
-
老师，公司招了一些短期兼职，但不愿意按照劳务报酬来报个税，30多人，总费用差不多8万，现在业务开了张广告费的发票来，可以给兼职人员打款吗
-
一般纳税人，税局26年6月通知在25年度有一张发票开错了，不能免征增值税，要求更正申报表。 6月时只更正增值税申报表并补缴税款，并没有同时更正财务报表与汇清清缴申报表。 那现在怎么弄啊？
-
生产成本的期末余额借方表示什么？
-
老师您好！ 请问小微季报预交企业所得税是按5%预缴吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1. 先填减免明细表，选滴灌带免税代码，录入200万销售额； 2. 主表仅第12栏填200万，其余应税栏全部清零； 3. 税额自动为0，无需缴纳增值税、附加税。