老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元，老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入，但合计税额是364.02，是因为无票收入的原因吗，这要怎么办多出19.73
同学，你好 你把截图发过来看一下
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老师，您好。我们是非营利组织小规模纳税人，第四季度的应交增值税税金，因为季度销售额不超45万，原先开普票时的分录，借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税，这个应交税金—应交增值税应该转到哪里？分录怎么写？
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老师，教个问题，我们新成立了一家小规模，减按1%缴纳增值税，然后因为季度收入不超过三十万，免征增值税，账上把1%免征部分计入了营业外收入，但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差，请问下怎么处理合适
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小规模纳税人 季度申报增值税 已超30万 部分发票开的是invoice发票 做确认收入的时候有提销项税额 但是我提的销项税额 和一次性合计金额在税务局申报的时候 不一致，不一致的原因是因为 小数点问题导致的 这个 我做账的时候 需要怎么处理
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1.印花税销项进项全计提不含税，是否参照申报表中进销不含税金额 2.无票收入的销售税可以与有进项票的税额抵扣吗？ 3.公司因私户转厂家款，厂家未开票给我们，公司怎么处理账。 4.小规模季度销售满30万，其中有专票，有无票收入，是否这两个不给免增值税
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小规模纳税人销售二手车，无票收入1000元，在申报增值税的手申报了970.87元（按1000/1.03计算不含税金额）。账务处理是直接通过固定资产清理科目结转到营业外支出，并没有体现营业收入。但是申报企业所得税，营业收入是0（因为本季度没有业务收入），提示：本期增值税申报收入970.87元，企业所得税的营业务收入不应为0.那么要怎么申报企业所得税呢？
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老师照片我发不过去啊
同学，你好 可以发的，就是选择图片
老师显示图片过大发不过去
同学，你好 看到图片了，你税额也是按照344.29来做的
老师那364.02税额是账上的比344.29多出19.73
同学，你好 那你账上的税额，为什么和系统不一样？？原因是什么？？ 是你有无票收入吗？
是的老师我们有无票收入
同学，你好 那就按照364.02做
因为我有销售给个人的
同学，你好 按照364.02做，就行了
老师你是说我账上按着这个364.02做就可以，不相符怎么办会不会有事
同学，你好 你有无票收入，所以不一样