老师，你好，民宿收到携程的一笔款项928.19元，里面包含有开票收入和未开票收入，我在确认收入时，比如说已开票400元，未开票528.19元，这两笔能不能合并做成收入，发票只附400元，不考虑增值税的话
是的，是合并收入申报税的
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老师你好，上个月有几笔混合收入（分不清明细）开始没开票，会计分录，借：应收账款1000，贷：主营业务收入-无票收入1000，借：银行存款1000，贷应收账款1000。本月开了一张普票400元，我借：主营业务收入-无票400，贷：主营业务收入-临时客户400。结果报表出来，子产负债表未分配利润比利润表营业利润多了400元，经查刚好这笔。老师我做的分录哪里错了
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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老师具体情况是，我家数电发票限额，有一笔发票开不出来，7月份送货销售但是未收到货款，8月份开发票，我如果7月份确认收入和成本，那我就需要填增值税未开票收入，我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数，这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品，8月份在随着发票做收入成本，这样风险大吗
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老师具体情况是，我家数电发票限额，有一笔发票开不出来，7月份送货销售但是未收到货款，8月份开发票，我如果7月份确认收入和成本，那我就需要填增值税未开票收入，我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数，这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品，8月份在随着发票做收入成本，这样风险大吗
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老师，请教一下，收了钱没开票的收入，做账的时候什么时候是直接确认收入？什么时候是先挂到往来呢？ 假如一笔业务，我们销售给个人电脑，货款10000，已收款，未开票 分录 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费–应交增值税（销项税额） 那我怎么区别这笔业务是开了发票还是未开发票呢？ 假如是销售给一个公司的话，分录和销售给个人一样不？
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账上可以合并做一笔金额进去吗？还是说开票和未开票要分开做账
主营业务收入-未开票，分明细
我之前没分明细需要去改之前的账单吗？
之前开票和未开票有分开入账，就是没有二级明细
那么你就分开做，备注未开票
那之前月份的未开票没有设置二级明细需要补上吗？还是说不补也可以
如果以前的业务不多，建议还是更正过来，毕竟不分清楚，以后查账麻烦
好哒，明白，查账看账本能看的出来，没开票收入没附发票
不客气，祝你周末愉快！感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。