你好，我们是小企业会计准则这个年报 税务那边推送应收账款有问题6990085.61元说怎么啦，这个我怎么更改

还要让我们写情况说明

好的好的，我一起来回答

什么时候可以回答

您好，把我们的财务 数据用语言表达就行，不用太华丽，比如 经核查，税务反馈的应收账款差异6,990,085.61元，系以下原因造成： 某项目（合同号某X）尾款因客户审批流程延迟，截至报表日尚未回款（附合同及验收单）； 某项目（合同号某X）质保金未到期支付（附合同条款页）。 处理情况： 上述款项均属正常经营业务，已补充客户对账确认函； 后续将按月跟踪催收，避免长期挂账。 附件： ① 相关合同关键页（含付款条款） ② 项目验收单 ③ 客户对账确认记录

还要让我们更改数据，我怎么改呢？改那些科目

 您好，可以的。不看发票，凭竣工结算审核单可先暂估入账做分录（契合权责发生制） ，但需后续紧盯发票催收，待发票回来，如果工程已完工转固，有差异要调整固定资产原值与折旧；如果未完工，用发票替换暂估分录，保证核算合规，避免税务、账务风险 。