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老师,你好,我是一般纳税人简易征收,本季度应税局要求,让我公司提前预缴增值税,我申报时是根据增值税额倒推收入,在未开票收入里填列,想问下,我当期账上是按当期纳税义务做收入还是也把这些收入做进去呢?我理解是不应该做进去,可不做进去,就导致我申报的季报收入与税务系统收入差异,这个没有关系吧

2025-07-07 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 13:30

同学,你好 建议做进去

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快账用户4207 追问 2025-07-07 13:31

按会计法要求,这个收入还没有发生,能做吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 13:32

同学,你好 因为你预缴增值税了,为什么预缴,是需要有收入作为基础的

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快账用户4207 追问 2025-07-07 13:33

纳税义务产生时间是发出货物时,我现在仅仅是因为要预缴增值税

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齐红老师 解答 2025-07-07 13:33

同学,你好 建议是做收入,然后预缴,这样比较连贯,比较合理

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快账用户4207 追问 2025-07-07 13:34

我预缴是税务局让企业提前交税的原因,实际业务并没有发生

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快账用户4207 追问 2025-07-07 13:35

好的,我知道了

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齐红老师 解答 2025-07-07 13:36

同学,你好 你要是实在不想做,那就不做。如果匹配不上,税务局问理由,你就如实说

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快账用户4207 追问 2025-07-07 13:40

好的好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-07 13:42

不客气,祝工作顺利

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