老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了，我调完发现贷方还有余额120，我看了明细账发现年初起初余额有120，我该怎么处理这个错账啊老师
你好，这个转入营业外收支就可以了。
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了，我调完发现贷方还有余额120，我看了明细账发现年初起初余额有120，我该怎么处理这个错账啊老师
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粤公网安备 44030002003870号
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记到以前年度损益调整可以不
你好，跨年的话也可以这样，但是不建议。
为什么不建议老师？
你好因为作为以前年度损益调整涉及到更正去年的汇算清缴。
那做饭营业外支出的会计分录怎么做老师？
做到营业外支出的会计分录，是什么老师？
你好，借，应交税费，应交个税，贷营业外收入。
是属于营业外收入是么老师？
你好，是的，转入到营业外收入。
用不用设置二级科目
你这个选择其他就可以了
好的老师谢谢
你好，不用客气的了。