老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢

老师 应付账款-期初数 应付账款-某公司(后期进货的公司 ) 然后10月份付款给后期进货公司3万元 现在应付账款余额是7540元因为最初原来会计没设置明细 我接受从新建账就想设置出明细，应付账款原来会计的起初额是37540元，可是后期我们付货款3万后现在余额成了7540，这样一来我设置应付账款-期初数就是7540了 然后后期我们进货的那个应付账款-某某公司以后票到了应付账款就在贷方了，这可咋办呢

同学你好，是的，应付账款-期初数 应付账款-某公司(后期进货的公司)。

老师您再看看我后期说的那个，这样一来应付账款-期初数就是(7540) 应付账款-某公司(后期进货公司)余额就成了30000元，可是这3万元在10月份已经付了，原来会计最早做账应付账款期初数是37540，这样一弄就成了7540了，我还可以怎么把30000元都调到期初数吗

同学你好，不用回到期初，现在做个凭证写分录调整即可。

怎么调整呀我没太明白，麻烦您打下分录

同学你好，做，借，应付账款，3万元，贷，利润分配-未分配利润，3万元。

老师我得期初数没法给原来会计改，我就想以后等我做账了在调整，前期我就先把期初数弄上然后建账，后期我在调整