老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了，我调完发现贷方还有余额120，我看了明细账发现年初起初余额有120，我该怎么处理这个错账啊老师
同学，你好 调到以前年度损益调整科目里面
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了，我调完发现贷方还有余额120，我看了明细账发现年初起初余额有120，我该怎么处理这个错账啊老师
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会计科目怎么写啊，借应交税费-应交个人所得税，贷什么啊
同学，你好 以前年度损益调整
我发现，年初余额银行存款也多了0.01，也调到以前年度损益么？
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，如果我不调可以不？
同学，你好 不调，就一直挂着
调了有麻烦不
资产负债表对的上不
同学， 你好 没有麻烦