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Q

个税退手续费缴纳的增值税怎么做分录，需要计提增值税以及附加税吗，分录怎么做

2025-07-08 14:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-07-08 14:05

借银行存款带其他业务收入应缴税费-应交增值税销项税

快账用户3714 追问 2025-07-08 14:06

老师收到的钱做这个分录，那缴纳增值税和附加税怎么做呀

齐红老师解答 2025-07-08 14:07

肯定是先计提，后缴纳了

快账用户3714 追问 2025-07-08 14:08

老师计提怎么做

齐红老师解答 2025-07-08 14:09

计提增值税得上边有了，附加税借税金及附加带应缴税费-附加税

快账用户3714 追问 2025-07-08 14:12

个税申报表是后面补申报的，后面又产生的增值税需要做什么分录呀老师，第一笔收到的退手续费已经入账了

齐红老师解答 2025-07-08 14:13

我第一次发生你的会计分录

快账用户3714 追问 2025-07-08 14:15

老师，我没明白，就是补申报又产生了增值税，对应的分录是什么呀，您上面写的分录我已经入账了

齐红老师解答 2025-07-08 14:16

你说的这个前半部分是什么意思

借银行存款带其他业务收入应缴税费-应交增值税销项税

2025-07-08

你好，借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费—未交增值税。借税金及附加贷应交税费

2024-08-26

需要说是一般纳税人，还是小规模纳税人，如果是一般纳税人是简易计税，还是一般计税，这个账务处理不同的。

2021-04-16

增值税是结转的附加税是需要计提的借：税金及附加贷：应交税费

2021-03-26

借应收贷主营业务收入贷应交税费应交增值税这样增值税不叫计提哦

2023-12-04

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