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老师以前年度的应付账款,这个月转入营业外收入了,企税不用单独计提吧,是不是跟主营业务收入一块到了季度计提,缴纳就行

2025-07-08 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 19:09

您好,是的,一起结转到本年利润,一起在季度申报,不用单独处理

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快账用户3621 追问 2025-07-08 19:17

好的老师,老师我们会计说,滞纳金冲减以前年度未分配利润,就不用汇算清缴时调整了,她说因为没牵扯到今年的损益,所以不用调整了,对吗老师

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齐红老师 解答 2025-07-08 19:20

您好,别听他的,不专业,滞纳金实际哪年 扣的,一定是哪个入营业外支出,不调增实缴年,税务不让过的,有提示

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快账用户3621 追问 2025-07-08 19:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-08 19:28

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