郭老师，我上个季度有一笔无票收入属于从育苗款里面提的管理费，上个季度做账时借：银行存款，贷：主营业务收入，但是没有计提增值税，这笔无票收入也做了季度申报并扣缴了增值税税款，7月份做账要怎么做？计提时不确定借方应该计入那个科目

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