老师好，去年接手的医院账务。它的预收账款是这样做的，借每天的现金 银行存款 贷预收账款。借每月申报的医疗保障款 贷预收账款。每月的收入是贷 借方是预收账款。从去年下半年开始预收账款就是负数了。如果分录没错，这样的情况怎么办呢？
你看下，是对方欠了你们的钱吗？
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老师，9 月开票2000元服务费，这个2000元是一年的，分录是这样吗？ 借:银行存款 贷:预收账款-a公司 每月分录: 借:主营业务收入 2000/12 贷:预收账款-a公司 2000/12
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老师好！我们在5月份收到的租金收入是150万（是2023年下半年的租金收入）款已到账，请问收入可以在下半年按月确认吗？收到款时：借：银行存款 贷：预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时：借：预收账款 25万 贷：主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢！
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你好老师，我想咨询一下，养老院收到客户的住院费，借：银行存款 贷：预收账款 每月分摊： 借：预收账款 贷：主营业务收入 之前一直没开票，每月只做收款和分摊，这两笔分录，这个月开了一批票，我想问下，要怎么做账务处理
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收到其他公司打来的咨询费 5w 是一年的 写分录 收到款 时！借:银行存款 贷:预收账款 吗？ 这个营业收入需要分为12个月吗？还是一次性做账？ 每月分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 这样写对吗？
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发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目，24年对于这笔钱做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，之前不是我经手的，我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的，小企业会计准则，调整分录：借利润分配未分配利润，，贷预收账款，比较好还是借：主营业务成本贷预收账款比较好 还是借银行存款负数 贷主营业务收入负数；借银行存款，贷预收账款这样可以吗老师
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老师您好，公司是一般纳税人法人，他有自有财产把房屋作为办公室经营用房，他如果写无偿使用情况下，是不是房产税和土地使用税则科黑核定公司缴纳，如果自有房产租金租给公司，房产税和土地使用税就不用公司缴纳了 前些日子我们经理用手机代开发票开租金给租赁发票给公司属于租金费用吗？但是由于房租价过低要求提供证明。这种应该情况下应该怎么处理 实际上是经理自有的房产了，租金给我少了还不行，不写租金是不是也不行
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老师，你好，跨境电商的广告费啥费用领导说按销售额分摊，我们收入涵盖销售原价，销售原价折扣，销售退货原件，销售退货折扣，运费补贴退货运费不补贴，，老师，我按销售原价减销售原价折扣减销售退货原件加销售退货折扣来算吗
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老师，制造费用是指？
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老师，一家小规模公司，只有法人一人，做工资报个税也只有1法人一人，6月份做法人的变更，前法人就退出了，新法人在别处有任职，这家公司可以不做这个新法人的工资不报个税吗，会不会有风险
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会记学堂软件现在优化了吧，现在该如何打印文件
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上个月开发票的时候粗心，多输了一个数，20几万变成了200多万出口发票，税务局不同意改，数字可以改，但怕税务系统监测到，请问老师我在账务上要怎么处理合适，不处理会多出200万利润，谢谢老师
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老师，我们老板去走业务请客吃饭，开了公司的发票，但是超标了，他可以不拿来报吗？我这边不入账，相当于他自己请的。或者只给他报未超额部分。
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老师好，我司是集团公司的全资子公司，我司也有子公司，我司出资8千万获得b公司百分之八十股权，出资6000万获得c公司百分之就是股权，我司单体资产一亿，请问我们的合并报表资产额怎么计算！请详解。我的单体和合并长期股权投资额分别怎么计算？请详解！如果我合并报表资产重复计算忘记抵消长投，导致资产总额比实际多了五千万，特别请问这对我的集团公司合并报表尤其是资产有些什么影响？他们是否会全额抵消？谢谢老师
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老师，现金流量表和资产负债表和利润表之间的勾稽关系是啥？我在编制完之后怎么验证有没有编对
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逾重行李票，不是增值税发票，可以税前扣除吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有，现金银行每月都和出纳对，收入是系统里的没错，应收账款也和上边医保局✓
应收账款医保局还总是扣我们的，就是说预收账款比实际还多
收入是门诊和住院的合计
那你做多了收入吧 收入对不对
收入是系统里出的
你好，除了系统里面的还能喝醉吗？就是你实际发生了多少？你其他的地方有记录吗？你得核对一下，不能只看系统的。
老师，。预收账款多的情况下一般怎么处理
预收账款出现负数的情况下，，要么是对方欠你的钱，要么是多做了收入，如果是贷方余额多做了的话少做了收入