老师，我们小规模，2024年11月购买体育用品16万元，签合同了，我做账： 借：主营业务成本16万贷应付账款16万， 借应付账款16万，贷银行存款16万 这样对不，是不是就结束了
你好，对的这样做就可以了
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买家具到公司，小规模！我这这个季度7月开票16万，7月付款28万 款也付了 发票也到了 付款 借劳务成本 安装费 贷银行存款 发票收到借主营业务成本 贷劳务成本？那样主营业务成本还是高的吖？那我收到发票的28万应该怎么做分录呢
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我小规模纳税人，20年6月在税务代开一张16万的增值税专用发票，对方已付给我们14万，尚欠2万，21年12月对方审计后说数额不对，应该是15万。让开红字发票。开红字发票我要怎么记账？20年分录：借银行存款14万，应收账款2万，贷：经营收入16万
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我上一个问题再问一下提莫老师:老师，这个2022年虚开出来的16万多，我们企业是要需要缴纳企业所得税的。我这么处理可以吗？对于虚开出来的这16万元。借其他应收款一XX 16万 贷 固定资产清理16万。 借 固定资产清理16万元，贷 营业外收入16万元。这样企业就能把应缴的固定资产净收益这个企业所得税缴纳了，缺点就是挂在往来账里的其他应收款（买房人）。这个钱是收不到的，只能在账面上挂着了。这样处理可以吗？
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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老师你好！小规模公司2022年底开了免税16万发票，因甲方嫌送发票晚拒收退回，我去年做账借应收账款贷主营业务收入，并结转成本。今年1月份红冲16万，又重新开具1%的税率19万，请问怎么做账和申报
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想问老师一下我把自己的钱借给老板私户可以吗 个体户对应的她的个人银行卡？她在还我。有风险吗？
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请问：公司贷款买的电车，用个人名字入户，原因是个人买电车国家有补贴，这个车怎么做账，每月还贷款怎么处理？
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老师，去年11月工资多计提了6千，所得税已经交了，请问在这月红冲以前多的6千可以吗？汇算清缴后科目写利润分配未分配利润还是直接红冲？
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你好老师，公司是小规模，原来只发6个人工资，工司还有10个员工都在上面发工资可以吧？对公发工资就涉及个税，怎么和员工沟通，现在账上有几十万老板想把钱取出来，除了发工资，之前有一些费用票入账，这些票据可以可以走一部分现款出来吗
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四流一致，物流票，用这个采购入库单可以吗？
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找郭老师有问题咨询，其他老师不要接啊
粤公网安备 44030002003870号
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不用结转成本的吗？
你好，你已经做过成本了。
我的意思是不用记库存商品科目吗？
你好，你可以借库存商品，贷应付账款 然后卖掉了多少在结转对应的成本
老师，分录是这样的是吗： 购买时：借库存商品16万 贷银行存款16万 结转成本：借主营业务成本16万 贷库存商品16万
全部卖出
购买的体育设施，直接投入使用了建设篮球场，也和购买方签了验收单
那我24年的分录还需要修改一下吗？
你好，分录是这样的是吗： 购买时：借库存商品16万 贷银行存款16万 结转成本：借主营业务成本16万 贷库存商品16万 对的，凭证就是这样做。
老师，那我24年的分录还需要修改一下吗？
你好，算了，成本也没有变，税金也没有少交。不建议去改了。
嗯嗯，好的
你好，欢迎下次再来探讨