买家具到公司，小规模！我这这个季度7月开票16万，7月付款28万 款也付了 发票也到了 付款 借劳务成本 安装费 贷银行存款 发票收到借主营业务成本 贷劳务成本？那样主营业务成本还是高的吖？那我收到发票的28万应该怎么做分录呢
你好！所有都卖出去了？没有库存？
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买家具到公司，小规模！我这这个季度7月开票16万，7月付款28万 款也付了 发票也到了 付款 借劳务成本 安装费 贷银行存款 发票收到借主营业务成本 贷劳务成本？那样主营业务成本还是高的吖？那我收到发票的28万应该怎么做分录呢
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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1月的主营业务没收到票做错了分录： 借主营业务成本，贷 银行存款。 这个月收到了发票，那应该怎么更正分录？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过，怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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卖了，安装费 完成了到。有35万我们还没有给客户开发票。
35万打算10月开，但是要是收到发票28万做主营业务成本的话 成本就比收入高了
你好，这样的话，按你实际的收入和已开票收入的比例结转成本。
现在问题是我不懂怎么做分录了，支付安装费 借主营业务成本 贷银行存款 收到发票借 应付账款 借主营业务成本红字 借主营业务成本 贷应付账款。发票 跟银行已经完成了。 暂估入库？？结转成本？
你好！去要安装的可以先计入在建工程，按比例往外结转。
在建工程又是什么科目吖？放哪里 没用过。具体的分录是什么？支付时借在建工程 贷银行存款？那收到发票又是怎么做？结转成本的又是怎么做？借主营业务成本 贷 在建工程 嘛？
我想理清楚 我们付款分录 收到发票的分录 还有按比例往外结转的分录。不然串联不上来
你好，你收到的是购买家具的发票，还是劳务费的发票？支付时计入预付账款，收到发票时，借在建工程贷预付账款就可以了。
给对方开发票，你们确认主营业务收入和应收账款同时按比例结转主营业务成本，贷记在建工程。
收到安装费的发票，我们买家具 然后是让别的公司上门安装的。
你好，安装费的话，先计入在建工程。
还有一个疑问，在建工程我添加在哪儿？成本科目里面新建立一个在建工程一级科目吖？
你好！资产类一级科目，在固定资产下边
找到了老师，还有一个问题就是，假如我们采购家具10万，安装费发票3万。是对方开票13万 13万都是安装费，可以的嘛？不分别开家具 跟安装费了，一起开安装费给我们了
你好！按规定不可以的
那对方统一这样开给我们了。咋办呀？是不是要后期商品 跟安装费要分别开了
你好！这样你们吃亏，安装费的税率低
小规模公司，税率都是1%
你好！那就影响不大了