老师，我上个季度的应交税费，做错了，给结转损益了，这个季度红冲一下，这么写可以吗？

老师，我这张发票的开票内容与银行转账的摘要不一致，可以用来抵税报销吗？

你好，按照实际的业务发票入账就可以

银行流水的只是个参考，有时候会把借款用于其他的业务，只要合理就可以

老师，麻烦您帮我看一下，我的资产负债表不平衡错哪里了？ 试算平衡表里面，本年利润里面的借方余额，我填在资产负债表的哪里呢？

你好，可以发下科目余额表吧，我检查下

老师，我没做科目余额表！从这三个表，看不出来，是吗？

我找了一天了，不知道哪里错了

本年利润的余额是974.52

表格的期初数是年初数么，应当就是这个地方错了

老师，我是第一季度建的账，本季度试算平衡表里面，本年利润，借方期初数是第一季度的本年利润，是186.62这个是对的！期末本年利润是974.52也是对的，但是都在借方，我需要转到未分配利润吗？放到贷方来？ 还是我资产负债表的未分配利润，年初余额我直接填-186.62？

老师，我现在利润表的利润总额不知道哪里不对，跟试算平衡表里面的本年利润期末余额借方不一样！？老师，咋办呢？

今年建账，年初数应该都是0

年初数是去年的年末余额，因为没有建账

利润分配未分配利润结转，是到年末再结转

利润表如果是本年的累计应该是一样的 你填写的数据应该是4-6月的数据，不是全年累计

老师，利润表里面的上期金额是第一季度的数据照抄下来？然后本期金额是第一季度加第二季度的合计数填里面？是这样子吗？

上期金额是去年的同期累计数 本年的是1-6月的累计，是这样的