请问老师，我这是一家新的外贸公司，6月份申请的一般纳税人和出口退税备案，还没操作一般纳税人增值税申报，我现在在做6月份的申报，做出口退税勾选时怎么是7月份所属期，刚刚没注意到所属期就确认用途了，所属期怎么改去6月份呢？ 可能是因为我做了小规模的季度申报所以所属期就跳去了7月吗？
同学，你好 所属期改不了了
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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老师，我想咨询下，我们公司是一般纳税人，1月份的时候开了专票，但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的，要求把1月份开出去的专票红冲，但是当时我没来得及红冲，我是在6月份的时候也就是上个月红冲的，这会我7月份申报的时候销项是负数，所以就产生了留低，这样的操作是否正确？还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出？？因为当时1月份开了专票，进项也抵扣了的
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请问我上次去大厅按小规模纳税人申报了7-9月份的增值税，8月份已经转换为一般纳税人且有进项税票要抵扣，但我现在进增值税勾选平台，所属期已经是9月份，这个怎么处理？谢谢老师
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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你好，老师，因为我们企业4月份是小规模，开了票，5月份转为一般纳税人了，但是5月份红冲了4月份开出去的票，红冲发票的税点是1%、不用重新开具的，当月也不用开票，相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票，请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
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去税务局窗口能办吗？
同学，你好 可以试一下
这单出口收入在6月份的增值税申报表，采购发票退税勾选在7月份所属期，那我的出口退税申报现在能做吗？还是要到8月去做才行？
同学，你好 能做，在7月份所属期申报
我的出口退税申报按7月份所属期报？
同学，你好 对，你出口退税是在7月
如果这样，前面的退税勾选到了7月，对于目前做7月份的出口退税这情况不影响的。
同学，你好 不影响的
我是新的外贸公司，这个笔是首单。
同学，你好 不影响的
不影响的话，目前也不必去调退税勾选所属期。
同学，你好 不用，就是7月所属期