您好,勾选不到,已经勾过了,再把进项转出那月的申报表更正申报就好了,我们账上把那个分录红冲,账表是对应的
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
江苏 税务网, 单位在2022.4月时发现2张异常凭证(上游企业失联导致)税务老师叫我5月直接进项税额转出,我当时操作,申报5月做了表2进项税额,23行,异常转出,后续凭证什么都没变。 今年税务老师,说上游企业失联已解决,现在说可有正常认证了。我怎么操作呢。之前都认证了,现在又不需要认证。
这边有几张供应商提供的发票,收到税局通知,说发票异常,要求我们进项税额转出,想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票对方是没有完税的
老师,我公司之前采购货物,收到发票正常抵扣,现税局通知对方有异常,让进项税转出,这个做什么凭证科目啊老师
我们公司有2张进项发票,之前被税局通知说是异常凭证,让我们做了进项税额转出,现在又通知 我们说解除异常凭证了,那么,这2张进项发票,我们需要重新勾选吗?
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
不能更正申报的吧,更正申报的话,转出当月的税额也会变的呀
您好,能更正申报的,我们转出也是税务要求的,我们发票勾选扣,再勾就勾不到了