老师，支付完货款，对方一直没有给开票，暂估入库每个月都要抄写一遍吗
您好，不用，做一笔暂估就可以
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老师，我公司有几笔暂估入库的物资，一直收不到发票，我们也没付款给对方，已经有一年多了，请问现在可以怎么处理吗？
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老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢
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Q
老师好！请教一下，6月-9月份连续几个月付给供货商货款，总计33万，没有收到发票，也不做材料暂估入库，一直都挂到预付账款科目，可以吗？
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Q
老师好，上月购入商品款已经付清，对方没有开来发票，商品当月就销售了，没有入库，直接送到客户那里，我需要做入库吗？我进来的商品要暂估吗？没有成本票，我能结转吗？
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老师，我们12月2购进一批钢筋，进项发票没有到，我们12.7开票出去了，12.17对方才开票给我们，那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好，不需要暂估 冲红重新做了
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老师，我的分录对吗
老师，分录是 借:库存商品贷:预付账款一暂估入库借:库存商品贷:银行存款
等收到发票 冲减以上分录对吧
是的， 是的，就是这样的
借:库存商品
贷:应付账款一暂估
老师，不是应付是预付
我们已经付款了
就是还没收到发票
哦，那就按你写的来就可以
分录应该是 借：库存商品贷：银行存款 不用暂估吧
这个你要备注下，要不然会不记得了