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我因为分录写错,一月份的税金及附加多了980.05,在第二季度4月份发现了然后做了红冲并重新写了正确的,导致第二季度税金及附加就多了980.05,这个怎么调啊,老师?现在申报提交不了

2025-07-14 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 15:28

那么只有更正第1季度的报表了

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相关问题讨论
这个你这个下次4季度冲掉就可以这个,到时候年报的时候按正确,季报提交不了话,你先不做冲分录
2020-10-22
跨年了,你应该用利润分配未分配利润,小企业会计准则 借应交税费 贷利润分配未分配利润 做这个 汇算清缴调增
2025-07-02
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
红冲了错误的分录再做正确的收入分录就可以了 如果是核定征收或者双定户不用做账 也不用自己手动报税
2024-10-24
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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