老师，小企业会计准则，有两笔去年的账需要冲减，一笔是去年计提的奖金现在确定不再发放，还有去年计提的一次加油卡费用，借管理费用-福利费贷其他应付款，这两笔都不再支付，现在怎么冲减？
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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老师，发现以前年度账务有问题的，调整账务应该如何做账，我们是小企业会计准则 。例如：有一笔扣点费用，当时借：预付账款 1.3 贷：其他货币资金：11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额，该如何处理？
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去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
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老师你好，我们是小企业会计准则，发现多计提了去年的房租，之前分录是：借：管理费用，贷：其他应付款，房租至今还未支付，现在要怎么处理？以及去年的汇算清缴怎么更正申报？
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老师之前的会计去年做的两笔帐要调一下：第一笔去年没收到发票，做成了借管理费用，贷银行存款，我这样调对不对（借应付帐款，贷以前年度损溢，再借以前年度损溢，贷末分配利润）。第二笔业务是：去年有一笔其他应付款～生育金26000元一直挂在帐上，但事实上扣除了2000的社保后，付了24000给她了。我今年调整的话，是不是不涉及损溢类科目的。
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老师，小企业会计准则，有两笔去年的账需要冲减，一笔是去年计提的奖金现在确定不再发放，还有去年计提的一次加油卡费用，借管理费用-福利费贷其他应付款，这两笔都不再支付，现在怎么冲减？
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您好，老师，老板朋友挂靠公司的车卖了，老板朋友自己收的钱，公司开了发票，这个怎么做账？增值税申报自动已经把车款票数据全在增值税申报里了
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请给该讲义图片中的表述，举个例子，会计分录，帮着理解下。谢谢
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老师，公司7月份就开始筹建了，九月份开始营业，前期银行账户开不了，花的钱都是老板借进来的。 现在公户开好了，是不是要转部分投资款进账户。 公司还欠着股东的钱，股东又要转入投资款。这个账怎么做，有点乱了
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给离职人员交社保公积金要不回来，怎么做账？
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怎样把下拉像这些选项去掉？
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老师 个体工商户开15000的发票其中5000是专票没有成本 有房产土地税 怎么做账怎么结转 全套账有么
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老师好！预交企业所得税会计分录怎么处理
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老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额，然后再减按百分之一计算吗
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你好，查一年内的进项票汇总从那哪里查
粤公网安备 44030002003870号
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发票红冲了没有呢
没有发票
那你直接原分录负数红冲
跨年了用不用调以前年度损益？还有都是管理费用，这样本月管理费我余额为负怎么办？
金额不大直接原分录负数红冲
金额不小，足以影响本月损益
那你做跨年调整的分录哦
问了个寂寞！
借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润