老师，小企业会计准则，有两笔去年的账需要冲减，一笔是去年计提的奖金现在确定不再发放，还有去年计提的一次加油卡费用，借管理费用-福利费贷其他应付款，这两笔都不再支付，现在怎么冲减？
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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老师，发现以前年度账务有问题的，调整账务应该如何做账，我们是小企业会计准则 。例如：有一笔扣点费用，当时借：预付账款 1.3 贷：其他货币资金：11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额，该如何处理？
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去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
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老师你好，我们是小企业会计准则，发现多计提了去年的房租，之前分录是：借：管理费用，贷：其他应付款，房租至今还未支付，现在要怎么处理？以及去年的汇算清缴怎么更正申报？
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老师之前的会计去年做的两笔帐要调一下：第一笔去年没收到发票，做成了借管理费用，贷银行存款，我这样调对不对（借应付帐款，贷以前年度损溢，再借以前年度损溢，贷末分配利润）。第二笔业务是：去年有一笔其他应付款～生育金26000元一直挂在帐上，但事实上扣除了2000的社保后，付了24000给她了。我今年调整的话，是不是不涉及损溢类科目的。
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老师，小企业会计准则，有两笔去年的账需要冲减，一笔是去年计提的奖金现在确定不再发放，还有去年计提的一次加油卡费用，借管理费用-福利费贷其他应付款，这两笔都不再支付，现在怎么冲减？
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老师你好，夏季天热给员工买的水，计入什么费用呀
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老师您好！刚接别人的账，上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率（简易计税）原做账为：借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税（进项税）582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费，收到交税回单后，我要怎么做平这笔账？谢谢！
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老师，巳经做了几年的账，现在整改加二级科目怎样操作？
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老师，巳经做了几年的账，现在整改加二级科目怎样操作？
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老师您好，有个老板朋友将自己的车放到我们公司，由我们代出租，老板的朋友不给我们开发票，我要给他报个税，但是老板说，他朋友租车给我们的这笔钱，不计入我们自己公司的成本，所以也不让给他报个税，请问这样可以吗？
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老师，经营所得税合伙人分配比例更新失败怎么解决？电子税务局，我要办税，涉税主体人变更，投资人信息里面也填了，但是自然人电子税务局扣缴端还是更新不过来，怎么办？
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对，没给打款，后来把款打到另一个公司账户
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你好我是自产自销的农产品土豆和苹果，开票是开的免税的是吗，报税时，开了10万的票是填在那一栏呢，企业所得税还是利润在300万以内都是5个点吗，还是企业所得也是免得呀
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我公司是农业公司小规模纳税人。在季度申报企业所得税应纳税额 6000元，所得税的减免那个表（农林木项目的所得税减免征收企业所得税)，可以填吗？应该填多少？
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老师，驾驶证考试中心收取的如科三模拟费应该选什么税务编码？
粤公网安备 44030002003870号
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发票红冲了没有呢
没有发票
那你直接原分录负数红冲
跨年了用不用调以前年度损益？还有都是管理费用，这样本月管理费我余额为负怎么办？
金额不大直接原分录负数红冲
金额不小，足以影响本月损益
那你做跨年调整的分录哦
问了个寂寞！
借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润