老师你好，我们是小企业会计准则，发现多计提了去年的房租，之前分录是：借：管理费用，贷：其他应付款，房租至今还未支付，现在要怎么处理？以及去年的汇算清缴怎么更正申报？
借其他应付款贷利润分配未分配利润 当时没有发票，你需要纳税调增当生命调整吗？如果没有的话现在补。
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老师，请问一下我们公司是半年付款，对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候，分录分别怎么做啊？例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样，但是正确的我又不懂
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老师，我们有去年房租是今年付款，但是也要计提到去年处理，计提到去年处理，应该怎样处理，借，未分配利润57600，贷，预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票，就一起挂在今年的预付账款，发票来了冲预付账款，但是现在审计要调整是去年要今年处理，我也不是很懂这个，还涉及企业所得税
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老师好，我们电费平时都是收据入账，没有发票。 平时分录：借其他应付款——电费 贷，现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入：管理费用——电费3075，贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票，汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年，分录：借利润分配——未分配利润3075 贷，其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问，我需要更正2021年度报表吗？更正哪些数据？怎么计算？
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老师，请问一下，2021年 我计提了一笔房租费用，借：管理费用-房租 40000 贷：其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了，但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录，2023年1月我们才付的这笔款，如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
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老师你好，我们是小企业会计准则，发现多计提了去年的房租，之前分录是：借：管理费用，贷：其他应付款，房租至今还未支付，现在要怎么处理？以及去年的汇算清缴怎么更正申报？
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物业公司，收物业费，垃圾装修清运费等，商铺租赁，商铺电费什么都是计入主营业务收入吗，我看5月份前会计，物业费，垃圾清运费，商铺租金计入主营业务收入，商铺电费，其他收入计入其他业务收入，这样对吗
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物业公司5月份成立的，前会计说按季度缴税，是不是7月15号要交第二季度的税，是什么税呢，目前交物业费.电费，租赁，杂七杂八的收入都是开收据，是缴纳企业所得税吗，5月份和6月份都没有对外开过票
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老师，我之前是做建筑行业的会计，后面可以去那几个行业，我只会做全盘账，但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会，而且快40岁了，没有中级会计证，光伏行业，学校实操好像没有，不知道去哪个行业做会计，现在建筑行业好像不行了，担心发不了工资，拖欠工资，做不了多久又倒闭了
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老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗？
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老师，A公司把车卖给了b公司，开具了增值税专票，B公司也付款给了A公司，但是没有在车管所过户，现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司，然后b公司再给c公司开具增值税专票，请问这样的流程可以吗？
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请问，会计工作交接要交接哪些？
粤公网安备 44030002003870号
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要做纳税调增，怎么做？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写加载金额。
汇算清缴已经提交，现在只能更正a表，这要怎么调整啊？把数据填写在哪里？
纳税调整明细表里面有一个30行，在这里面填写账本金额，然后你保存主表调增了就可以的。
今年多计提的是不是可以直接做反向冲回？
是的对的，可以这么做的
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
老师你好，年报表需要更正吗
年财务报表不用修改。