老师，我想咨询一下，小规模酒店的固定资产之前的会计折旧没有明细，而且是折了3个月中间隔了一年后又开始折的，有固定资产明细但是没有折旧明细，也不知道那些折旧的数字怎么来的，现在想整理的话该如何整理才能更好
你是软件做帐的吗？有固定资产卡片没有？
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老师好，请问一下企业之前好几年到目前为止固定资产折旧都没有明细，每个月都是直接给个金额进行折旧，从2月开始想正规化，固定资产都已经整理出来了，然后折旧这块现在要怎么处理
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老师你好，咨询一下，公司有6台小货车，去年12月份购置的，取得进项发票，之前公司是挂代理记账的，也没有提供资料给外账登记固定资产并计提折旧，请问，现在我司开始经营有收入的了，我该如何调账，不计提相应的折旧额？
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老师，我想咨询一下，小规模酒店的固定资产之前的会计折旧没有明细，而且是折了3个月中间隔了一年后又开始折的，有固定资产明细但是没有折旧明细，也不知道那些折旧的数字怎么来的，现在想整理的话该如何整理才能更好
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老师，我想请问下，我刚刚接手了一个账，发现账套里面没有固定资产的卡片，但是每个月都有一笔折旧，我现在应该怎么去把这个固定资产的卡片录入到账里面，我手里今天有一份2024年5月的折旧的明细表，可是再往后这些资产还剩多少，都不清楚，我怎么把这个数据给做出来，然后又和资产负债表的资产数据对的上
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老师，我想问下我新接手的一个公司，固定资产折旧明细表，到2024年5月从24年6月开始，折旧明细就没有表格开始管理了，那我后面账面有很多卖掉了，或者其他处置了，我前面的会计折旧金额都是复制上月数据得到的，我现在想把这块明细表从8学补起来，该怎么做
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老师，公司多开了四千多块钱发票给客户，这部分客户不付款了，我要怎么开发票冲减这部分金额呀
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老师，供应商那边多开了四千多块钱发票，现在冲减这四千多的账目，发票要怎么开呀？
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软件做账，没有卡片，就是账上记录的明细和金额
那你根据这个固定资产的折旧年限计算一下，唐氏率零到5%都是一下，一般是零或者是3%或者是5% 凑下
意思是我根据账上的固定资产明细重新计算一下，如果没有折够的话，我可以把差额做一笔账吗？
可以的，可以这么做的。
如果利润不大的话是不是也可以根据情况随后再慢慢调整？
你好差额不大的可以的
除了这种办法还可以怎么调呢？
正规的他做的不对的调整 多做了的红冲少做了的冲 涉及到以前年度损益的，作以前年度损益调整。当年的多的成本费用。
他是小规模没有以前年度调整损益，那是不是只能把少做的做到今年的费用
用利润分配未分配利润。
具体怎么做分录麻烦告知一下吧
少做的 借利润分配，未分配利润、 管理费用或者主营业务成本。 贷，累计折旧 多计提了 借累计折旧 贷利润分配，未分配利润 借累计折旧。贷主营业务成本或者管理费用。