老师，我想问下我新接手的一个公司，固定资产折旧明细表，到2024年5月从24年6月开始，折旧明细就没有表格开始管理了，那我后面账面有很多卖掉了，或者其他处置了，我前面的会计折旧金额都是复制上月数据得到的，我现在想把这块明细表从8学补起来，该怎么做

老师们，我在一家公司快2个月了，3个月实习期，我查看账务处理，公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账，前期会计都是自制表格计提折旧，但是入财务软件并没有分明细，是一整疙瘩，经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备，但前期会计只入账了170多台，现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备，公司是做工程技术检测服务行业的，这些机器设备部分在仓库，部分在不同项目来回使用，还有部分闲置（其实已经退化跟不上新的技术服务了，但说是为了代表公司有实力也没有处理，因为有相关部门会来定期检查），难度就是数量多，前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产，我也没有盘点过这么多的机器设备，请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤？

老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？

建筑劳务公司发票增百万版，今天第三次去找税务，提前联系了税务管理员，去了看税管员在看公司的资产负债表，财务报表昨天去大厅更正了，改的固定资产，公司去年9月开始经营，去年和今年的固定资产全部做成了费用，发票增版必须要有固定资产，就改了账，改成借：固定资产，贷：管理费用（负数），又借管理费用，贷累计折旧，财务报表一直跟软件系统对不上，然后去改的今年财务报表改的借固定资产，贷其他应收款科目，今天到了税务局，那个税务老师正在看我的财务报表，说我们没有固定资产，我说今年入的，他说有部分就着数，喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账，请问这个会稽查吗，税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗，每个月的财务报表都对不上

老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。

老师您好，请问：我刚接手一个户，前任会计给了我一堆二手车销售统一发票，但是发票上面多数的金额是1000块钱（二手车销售1000不符合市场公允价），前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票，就始终没有做固定资产清理、处置，没有交增值税，她觉得价格有失公允，有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年，自从卖车后，固定资产就一直躺在账上，至今也没提折旧，固定资产在账上有2000多w，请问老师，前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税，这样做对吗？我该怎么办？求救老师蟹蟹。