你好，老师。我们的财务期初数：应收账款 100万，预收账款 5万，如果我只用一个科目“应收账款”，请问新建账套如何去录入这个数据呢
你好，做不了啊。这个不平。是不行的 你至少在未分配利润这里要有数。
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老师，我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套，有些数据是从上一套账上转过来的。比方说，转过来了现金银行存款50万，应收账款100万，预付账款50万，其他应付款50万，短期借款100万，预收账款60万，其他应收款60万，这样就出现一个差额，这个差额记在哪个科目？
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老师，我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目，如果应收账款和应付款科目余额为负数，资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份，我录入财务软件期初数据怎么录呢？
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老师，我请问下，建好账后老板才拿应收账款期初数给我，现已做了两个月账，请问要如何补录进去呢
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老师好，期初数录入只有一级科目，没有二级明细 比如，应收账款 50万， 后面我要记账，比如应收账款A多少钱，但是我建立二级科目时候，系统就提示会覆盖原来的数据，也就是直接把原来的50万期初数加进去了， 这种情况怎么办？
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老师好，期初数录入只有一级科目，没有二级明细 比如，应收账款 50万， 后面我要记账，比如应收账款A多少钱，但是我建立二级科目时候，系统就提示会覆盖原来的数据，也就是直接把原来的50万期初数加进去了， 这种情况怎么办？
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那应该怎么做呢？我从新公司要新开账，我确实用了金蝶新建账套，平不了账。不知道怎么搞。我既要显示我的预收客户的金额，也要显示应收的金额。麻烦老师你给我建议
你好，你可以进入到利润分配未分配利润里面
好像不行
资产负债表是平了，但是他的借贷方不平衡，要怎么调整呢
你好，哪个借贷方不平，你截图来看下。
老师，麻烦你帮我看下是什么问题，如何调整
光看这个确认不了。 你要先用资产负债表做一个平衡的数据，然后再录入起初。
好像资产负债表是平的
你好，你这个不对，不平了。你看2个图右边的数据。
那应该怎么调呢
你好，老师只看到数据不平，不知道是哪些数据，怎么来的，没办法确定该怎么调。
老师，我现在就是把我的应收应付，预收预付，只建一个科目，就是应付账款，应收账款，如果是预收或预付，就记到应收应付的贷方，借方，可以吗？是不是正确的呢
你好，可以的。操作没问题。
但是系统提示我不平衡，不知道我哪里操作错了，老板帮我诊断下
你将你的资产负债表发来
老师，你帮我看下
我还以为你是真的只有一开始说的，2，3个科目有余额 这样的话，老师是没办法知道了。而且你是年初数对不上，你可以先计入其他流动资产或者其他流动负债先挂着差额。
我是从一个新开始重新盘点，重新建账，只只有当期的余额，年初的我不知道，怎么半
你好，是啊。因为没有之前的账，所以肯定会有差额的，一般这种差额都是计入到利润分配未分配利润。 或者你先挂在上面说的其他流动负债，其他流动资产里面。