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老师,个体户定额增收,自动生成的增值税及附加税费申报表《小规模纳税人适用》这个数据是哪些数据组成的?上个季度开票金额是30万,这个报表数据应征增值税销售额是495049.5元

2025-07-23 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 16:13

你好,这个是税务局核定的金额。 跟你实际没有什么关系。

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快账用户1932 追问 2025-07-23 16:21

老师你帮我看看,我上个季度开票金额是30W,这个是自动生成的报表,不知道怎么会产生税费

老师你帮我看看,我上个季度开票金额是30W,这个是自动生成的报表,不知道怎么会产生税费
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齐红老师 解答 2025-07-23 16:26

你这个是因为超过了起征点。你先确认下49万多是不是税务局核定的。

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快账用户1932 追问 2025-07-23 16:28

这个报表就是电子税务局上生成的,现在要我们交税费了,那这个49W多是税务定的,不是我们开票销售金额?

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齐红老师 解答 2025-07-23 16:33

你好,老师不能确定。只能说正常情况,这里就是你们填的。不是核定的。

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快账用户1932 追问 2025-07-23 16:36

因为是定额增收的,这个报表是税务自动生成的,不是我们自己申报的。所以我就不懂这个数据是怎么产生的?

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齐红老师 解答 2025-07-23 16:37

你好,那就是给你核定的这个金额了,这个也太多了。还不如查账

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快账用户1932 追问 2025-07-23 16:42

就是说这个金额,是税务根据我们开票的情况,核定了一个销售金额,

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齐红老师 解答 2025-07-23 16:42

你好,嗯,核定征收正常就是你说的这样

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