4月货款出纳付了：153176.84元，然后供应商5月有笔退货-67.2元，6月有笔退货金额-8938.96元。然后供应商红冲开出的发票金额是42066.80元（4、5、6月），请问她这个金额怎么得来的
你好，你们从四月份开始有业务之前没有业务吗？
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老师您好，请教一下，5月份跟供应商采购了一批原材料，总金额是50万元，然后5月份开了专票给我们，然后到了6月份发生了退货，退货数是20个，金额是1万元，那现在供应商要怎么开具发票给我们呀
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有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
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上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢？
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有业务，我发截图给你看下4月货款发票
那你看下之前有没有退货的业务？
供应商开这个票怎么这么复杂，直接开红字发票不就可以吗？5月有笔退货-67.2元，6月有笔退货金额-8938.96=-9006.16红字发票金额不行吗
他这个不对 单独开负数 他最后一个发票开过来的是折扣给你的优惠，你看一下里面并没有写数量呀 没退货的意思
关键现在我们出纳已经付了4月货款：153176.84元，那就让供应商直接开红字发票金额，-67.20和-8938.96元=-9006.16的发票。是这样吧
是的 对的 是这做的
她开这个金额42066.80，意思我还要多付她4万多啊 那我4月货款已付，现在都是负数金额了，那意思让供应商开红字发票退款回来给我们了是吧
是 让他把这个发票红冲，然后再重新开开负数 19:06你问的这个，就是开这个发票 原因上面也写了退货，需要有复数数量
明白了，那负数金额-9000.16元让他原路退回给我们了.是吧。因为7、8月份没订单给他
对的 可以退回 也可以做预付账款