老师好，6月进项认证了，7月供应商开了负数发票。我怎么处理？
你好，这个要看你6月如何做的分录。
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一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误，三月份我公司申请了红字发票，供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账？
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老师你好，之前供应商开了发票过来，我司也认证，11月商品不合规，我司要求退货，我司开了红字信息表给供应商开了负数发票，11月做了进项税转出，请问我司现在会计分录怎么做？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师您好 进项税额转出会计分录怎么写 1月份已经认证过了的，供应商6月份冲红了 红字负数发票也已经给我们了，现在分录怎么写
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老师好，请问7月份进项税额认证时候，误把8月份几张进项发票认证了，怎么做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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资产处置损益
你好，你这样说，老师没办法告诉你7月如何做分录了。 要看你6月拿到发票的时候，已经做过什么分录了。才能确定7月份
6月的分录：借，资产处置损益，贷，应付账款（刚看了是普票）
你好，你这个不完整呀，不是有进项认证了吗
看错了，是普票，没有进项
你好，那就做同样的分录，金额写负数就可以了。
收到，谢谢老师！
你好，不用客气的了。