老师，我想请问下，购入固定资产时暂时没有收到发票，用银行存款支付，这个怎么做分录，几个月后收到发票13个点，如何做分录
借；固定资产 贷：应付账款-暂估-供应商
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老师，我想问问，我当时买东西的时候先从公账付的款，付了款之后当时还没开发票，过了两个月才收到发票，我当时买的时候做的分录借：费用贷：银行存款 那下个月来发票的时候，我怎么做分录了？
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＃提问＃支付款当时没收到发票，2个月后收到的，分录怎么写，实际支付款的时候分录是，借 管理费，贷 银行，收到发票不知道怎么做分录了，麻烦老师给写一下
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购入了固定资产钱上个月已经付了，做了分录 借 预付账款 1000 贷；银行存款1000 ，这个月收到固定资产了，并且使用了，但是没有收到发票，知道对方要开专票，现在的分录应该怎么做？
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公司购买仪器款，先支付定金，之后收到货按库存商品-暂估入库（没收到发票时候做暂估入库）然后销售出去结转成本，最后收到发票再转到库存商品，请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷：预付账款
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购买一台生产用设备，款已付，设备也收到了，发票还没开，我想先把固定资产入账，请问分录怎么做，收到发票时再怎么做
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老师去年十月份入库了也付款了，没有做过进项发票的分录，电子税务局进项也没有抵扣，老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
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请教个问题，负责公司银行承兑汇票的相关业务，我手里需要有哪些东西？我怕上一任没跟我交接清楚
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同一市不同县建筑劳务要预缴税款吗
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老师，可不可以将多台生产没备，进行固定资产一次性扣除？
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老师，征收率是什么意思？跟税负率一样意思吗？残疾人保障金我没看明白什么时候填，现在2025年11月申报2024年的吗？
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老师你好！请问如何一位医生，在A医院做正职，然后去B门诊做顾问，B门诊给这位医生支付报酬，是按劳务报酬来做吗？那么这个医生需要开发票给公司吗？
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收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲，我跟业务员讲写错，他讲直接在财务留用黄联手改可以？
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老师，可不可以将多台生产没备，进行固定资产一次性扣除？
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付款时，借应付账款—暂估—供应商 贷:银行存款 收到发票时怎么做分录
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；固定资产 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 付款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计